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季报企业所得税时，附表3减免所得税明细表中“符合条件的小型微利企业减半征收＂一栏该如何填写？是自己填还是系统自动生成？如何确定企业是否为小型微利企业？
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2018-06-27
老师，商誉减值金额，会计计算应纳税所得额要不要调增？麻烦说下原因
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2019-10-05
蔬菜瓜果专业合作社，7月份所得税报表变了，增值税是免税的，所得税免吗？有三个表怎么填？
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2018-07-03
个体工商户是小规模纳税人，第一季度销售额只有7万多，是不是增值税附加税经营所得个人所得税都是免税啊
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2019-04-08
老师，企业所得税申报表中第A201030表中第1行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”怎么填啊，比方说我们前三两个季度都是亏损，这个月赚了，利润总额为25万，这个要怎么填呢？
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2018-10-24
老师，我是小规模纳税人，利润总额是5万，但是申报时，怎么还是按百分之25提所得税？不是按50000*0.25*0.2 呢？申报表不做减免，直接按百分之25计税
1/1061
2019-07-01
你好李老师，我想请教下，就是我司收到一张代理运输的服务费普票，税率是免税，金额是1200，这1200元是可以增加费用，减少企业所得税的缴纳吗？
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2019-09-20
企业所得税是用收入减费用和调增调减的，计算企业所得税是不是和税点无关？
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2023-04-26
老师，我公司2021年第四季度所得税预缴的时候选择了500万以下的器具一次性扣除，减免了所得税，这样我在21年所得税汇算清缴时是要更正财务报表还是填报A105080表
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2022-04-18
园林绿化工程自产树苗销售，增值税是免税的，企业所得税也免税吗？农林牧渔业从事树木自产自销企业所得税免税，免税是只分项目免税还是先分行业再分项目免税？
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2018-08-13
老师请问一下增值税免税了企业所得税也是免税吗
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2019-06-16
参考答案
可以抵免的应纳所得税额＝300×10％＝30（万
我的问题是，为什么购买的环保设备所得税要扣除10%的税率
1/1512
2019-09-21
邹老师您好，问下19年新版的增值税减免税申报明细表怎么填写？我们是小规模纳税人
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2019-10-19
小规模纳税人，季报增值税，因为未达30万起征点，免税就是按3%免的，如果再到减免表里填2%的话，结果就是要退减免的给我了，验证过不了，是不是未达起征点的就不用填《增值税减免税申报明细表》
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2020-07-03
有1条错误需要处理
小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数(4219.96)。
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2022-01-11
小规模纳税人 增值税减免税申报明细表 忘填了 怎么办 但是申报成功了 会不会有什么影响
1/3113
2019-10-18
老师好请问小规模纳税人3月起按1%征收率计税，但一季度收入不超30万符合免税条件，请问还要填增值税减免税申报明细表吗？
2/1376
2020-04-13
老师好，税控盘及服务费小规模纳税人也能抵减税款对吧？我去年12月份购买的税控盘，当时不知道这个事所以没在增值税减免税申报明细表中填报，现在2020年季报中还可以继续填报么
1/723
2020-04-08
小规模纳税人，季报增值税，季度末达30万，另优惠的增值税2%需要填入《增值税减免税申报明细表》里吗
1/1311
2020-07-03
老师您好，我是小规模纳税人，我想问下增值税减免税申报明细表要怎么填？期初余额，本期发生额，本期实力抵减税额和期末余额要怎么填？百度了定义也看不懂⊙∀⊙！
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2020-01-13
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