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你好，老师 金蝶迷你版软件。做利息收入，借 银行存款 借 财务费用-利息收入 25 红字，做手续费，借 财务费用-手续费 贷银行存款 10元。结转损益后 查询科目余额表 ，财务费用就是 10元，正常应该是15对吧，怎么解决。？手动结转损益 把财务费用-利息收入 手动变成15元后，在科目余额里面查不到财务费用-利息收入科目了
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2020-07-21
老师 2023年暂估费用，借管理费用 贷其他应付款-法人 2024年发票回来怎么红冲做账务处理
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2024-04-12
收到不能抵扣的专票，做凭证的时候可以直接全部做成费用么？ 借：管理费用 贷：银行存款
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2018-09-13
某工厂接到银行通知，已用企业存款支付水电费2800元，这个会计分录为什么是借记管理费用而不是制造费用或者销售费用
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2019-05-24
上月的电费银行下个月才代扣，电费发票不一定及时收到。1、当月先计提电费：借：管理费用-电费，贷：应付账款-电费。2、银行下月代扣：借：应付账款-电费，贷：银行存款。3、几个月才收到电费发票又怎么做账呢？
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2021-11-18
用借款支付工程款怎么记账
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2021-04-28
短期借款可以用现金还款吗
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2019-04-26
老师我是新接会计，会计明细其他应收款没有可用其他应付款吗(报销费用，借了2000退了867，化了1133。借管理费用，现金，贷其他应收(张三)，没有其他应收，贷其他应付可以吗
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2019-11-11
受托方加工应税消费品，受托方收取代收代缴消费税的会计分录为（ ）。
A.借：银行存款
贷：应交税费—应交消费税
B.借：应交税费—应交消费税
贷：银行存款
C.借：银行存款
贷：代扣税金—代扣消费税
D.借：代扣税金—代扣消费税
贷：银行存款
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2020-02-05
借备用金时的分录：借：其他应收款-备用金 贷：库存现金/银行存款。拿备用金买了东西，还款时怎么做分录。借5000买了6000的东西
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2021-03-10
工资计提:借:管理费用(应发工资金额)
贷:应付职工薪酬-工资(实发金额)
贷:应付职工薪酬-社保费(个人承担
贷:应付职工薪酬-公积金(个人承担
贷:应交税费-个税
社保缴费:借:管理费用-社保(公司承担)
借:应付职工薪酬-社保费(个人承担)
贷:银行存款
公积金缴费:借:管理费用-公积金(单位承担
借:应付职工薪酬-公积金(个人承担
贷:银行存款
分录可以这样做吗
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2020-06-09
公司４Ｓ店门店装修款共计52万元，今年3月开业，4月付了一笔装修款12万，以前的会计针对这笔装修款分录是借：待摊费用 12 贷：银行存款 12 今年七月我公司付了一笔装修款8.7万，八月付了一笔装修款20万，七月分录也这么写借：待摊费用8.7 贷：银行存款 八月分录借：待摊费用20 贷：银行存款 20 分录这样写可以吗？
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2017-08-04
9月银行支付了799广告费用：分录 借 销售费用 ，贷 银行存款,10月份收到增值税票，如何做分录的呢
2021-01-12,18:24:58
你好，9月银行支付了799广告费用
借：预付账款，贷：银行存款
10月份收到增值税票
借：销售费用，贷：预付账款
2021-01-12,18:27:18
但是我9月份已经做了 分录了 借 销售费用 ，贷 银行存款 ，有没有什么补救的方法
你好，把错误的分录红冲，然后按我回复的步骤做账务处理
--老师您好，按您这个做后 ，结转本期损益那里，销售费用 -广告费 是 -45.23 （就是799的税费）这样是正确的吗
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2021-01-14
老师，我想咨询一下企业间借款和企业跟个人借款也要付借款利息是吗？这个借款协议或合同用交印花税吗
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2023-05-29
2018年2月份发生两比财务费用:一次是2月7日发生的付银行
借:财务费用～手续费15
贷:银行存款15
还有一笔银行利息
借:银行存款2
贷:财务费用-利息2
结转损益的时候是
借:本年利润
贷:财务费用～手续费15
财务费用～利息-2
这个分录对吗？
要是对的话为什么科目余额表2月份的显示 本期借方发生额是15，贷方发生额是15，为什么不是13，15对吗
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2019-05-09
手工账多栏式细账登记问题（九栏式活页账）登记”财务费用-利息收入“例：2季度存款利息收入10元借：银行存款 10借：财务费用-利息收入 -10月未结转损益类科目借：本年利润 10贷：财务费用-利息收入-10请问老师如何登记此“财务费用-利息收入”（用的是九栏式活页账页，只有借方；平时正常登记时，发生时借方用蓝字登记，月未结转用红字，可是这财费用-利息收入按上面的分录，不会登记，
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2017-09-03
老师如果公司给员工发放工作服，为的是提供公司形象的，然后公全额付款了，员工不用出款，分录是这样子做的吗？
计提时:
借:管理费用-职工福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
支付时:
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:管理费用-职工福利费
应交税金-应交个人所得税
银行存款
缴个税时:
借:应交税金-应交个人所得税
贷:银行存款
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2022-11-14
有限公司存在代收代管个人费用，就是代个人从其他园所收取校车费，又代他支出各项校车费用，怎么处理如何设？代收个人收到其他园校车费时，借：银行存款 贷：其他应付款―个人―校车费收入
代支付校车费用时：借：其他应付款―个人 ― 校车费支出―燃油费用 贷：银行存款
我感觉支出时的分类有点问题
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2019-05-13
某企业拟筹资100万元，其中长期借款筹集40万元，发行普通股筹集60万元，长期借款每年付息一一次，到期一次性还本， 利率为6.4%，筹资费用率4%;普通股按面值发行，第一年股利率9.5%，筹资费用率5%，股利增长率2%,所得税率25%，请计算: (1 )银行借款和普通股的个别资金成本; (2)综合资金成本。
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2021-06-24
以下账务处理有没有问题：电商企业，代收客户快递费5000，实际支付快递费1万1. 代收：借，银行 5000贷，其他应付款-快递费 50002. 实际支付快递费借，销售费用-快递费 5000 其他应付款 5000贷，银行存款 10000
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2017-05-18
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