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两年前的对公账户进账单丢失可以补吗
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2015-12-26
开了一张转账支票给A公司 A公司又背书转然给B公司 最后对账单上显示的是直接付给了B公司 这样账务怎么处理呢
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2019-03-25
老师好，我们是人力资源公司，我们开发了自己的app和网站，现在我们在其他城市找了合伙人，签订了合作协议，他们付给我们保证金，他们那边的利润我们三七分，我们分三成。到时候他们那边所有产生的收益都会直接从我们平台进入我们的对公账户，我们负责开票给客户，但是我们要把其中的七成收益转给我们的合伙人，这个账务怎么处理呢？我们以什么名义转给合伙人？他们需不需要开票给我们？我们两家公司都是小规模纳税人。还有收了保证金和退还保证金的账务怎么处理？
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2020-03-31
老师你好！我公司4月10号开了销项发票出去，科目上借方做了应收账款，贷方做银行存款XX支行。银行对账单昨天才打印出来。我核对一下是对的货款。请问银行对账单我还需要做一笔分录吗？
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2019-05-09
公司开具给客户的增值税专票，如果对方未认证未入账，税务上对我方、还有对方分别会有什么影响？
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2017-06-24
老师，实收资本有70万，但是我对公账户没存钱只是用来交税了，现在想和对公账户对上，那个实收资本能调吗，我做一张一模一样的红字凭证，然后再写一张正确的凭证，这样行吗
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2019-04-20
前两天第一次接了外账，接过的凭证，报表上没有签字，审核人没有签字，这样应该不可以吧？
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2018-10-30
我们公司给对方供应商开的延期供货的考核3000元，对方业务认可，但是对方财务没入账，说是要开票才能入账，如果开票，开什么明目呢？之前说的是直接从应付账款中扣除
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2019-05-10
老师好，金蝶K3采购发票已审核已勾稽核算不了，生成不了凭证，是什么情况呀
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2022-12-07
之前红字信息表是审核通过才开的红字发票，现在发现变成已核销，待查证了，
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2019-10-24
对应付账款设置了辅助项，那做凭证每一笔应付账款都要填写辅助项么
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2018-07-21
老师，请问一下，小规模纳税人他的门店有对公账户，但是用个人的账号去付款，然后去银行打回单做凭证可以吗？
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2022-03-20
老师核对往来账，发现预付账款贷方有余额2万多，跟对方公司联系是平掉的不知道以前年度哪里弄错了，现在要平掉怎么弄？
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2016-07-19
给对方开了发票了，对方找不到抵扣联了，能不能让对方拿着我司留的记账联手工录入认证发票呢？
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2017-09-20
这边接了个五六万的工程，现在要从我方对公账户给对方的对公账户存钱一笔保证资金应该怎存，我方没有开通网银呢
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2018-12-12
老师，我用的畅捷通T+，我们进货有进货单，我月初也核对过库存，账上和实数一致。但是我核对进货减去出库数量的时候，以月初为准，怎么有的不等呢？我核对的出库都是以月初为准。出库开的有销货单。调拨单，其他出库单，有可能是什么原因也
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2023-03-08
老师核对往来款项时，发现之前的账务处理错了，多存了现金0.02，导致应付账款当时多挂帐0.02元
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2019-03-20
A公司对公支付给支付宝公司账户认证款3.2元，然后支付宝公司又对公退给了A公司，A公司怎么做账？
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2022-08-05
我一个月凭证录入完了，怎么知道我哦一个月的账就是对的呢，从几个方面检查我做对了，可以结账了呢
1/1399
2019-07-03
请教，
核对总账时，会记科目和出纳账户不平，本月只记了一笔实收资本，再无其它，问题出在哪里？
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2019-10-26
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