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老师 问下我们公司出口二手设备在 申报表一中 未开具发票金额应该填在第三项免抵退税货物还是第四项免税货物
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2021-09-13
老师，应交税费-应交增值税-未交增值税借方有余额正常么
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2023-01-12
老师好，增值税纳税申报表内税款缴纳项目内期初未缴税额，也就是25行根据什么数据填呢？是上个月未缴税？
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2016-12-30
以前年度未记已抵扣的税额，现在补记的分录怎么处理，之前待抵扣的税额放在应交税费-待认证税额
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2022-02-23
老师问一下我把销项税和进项税都结转到未交增值税里了，金额是2846.63元，实际缴纳的增值税是2793.05元，里面的差额是进项税加计扣除53.58元，请问一下这个分录怎么做啊？
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2022-03-19
老师您好，看到您4月25回答了关于填制“职工薪金支出及纳税调整明细表”的问题，我想问，税收金额填写“允许税前扣除的金额”，这个金额可以等于我填“工资薪金支出”的金额吗？“允许税前扣除的金额”是不是指“个税免征额5000”那个呢？
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2019-05-10
原合同签订为17%税费的，后面要开16%的税费发票总含税金额=（原17%税票应开金额/1.17）*1.16，也就是说改税率后的应开票金额除税后与原开票金额除税后一样。本办法同样用于11%改10%税票；这段文字是什么意思？开票金额还是按原来金额开吗？还是原来金额换算后开？
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2018-07-03
单价1664.21金额是1664.21，税率6%税额99.85，价税1764.06请问税率和税额是什么意思？，谢谢
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2021-03-30
老师我把即征即退的销售金额和税额报到一般纳税项目里了怎么办？
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2019-10-15
购买东西花费金额是4000元，税点3个，那这个税额是多少？这个怎么算？
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2017-12-27
金额含税1500万。税率%13。税额是172.57。请问这个公式是怎么算的。
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2019-07-25
老师 若果要开8万含税的发票 13个点的税 如何计算金额和所交税额
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2022-01-28
老师，利润表上净利润本期数据，与资产负债表上的未分配利润的期末额的数据是一致的吗、利润表本年利润本期期末余额552385.41，本年累计金额993668.93，资产负债表未分配利润期末余额867590.94，期初-126077.98
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2021-03-12
印花税的计税金额是不是按照本期的含税收入金额+本期抵扣的含税进项发票金额的合计数
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2020-03-29
10-12季报利润表的税金及附加的金额是10-12附加税金额吗？
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2024-01-11
老师，您好，一般纳科只，因为之前会计做结转增值税跟我的不一样，导至现在的余额表应交增值税科目贷方有余额帮我看看我该怎样结转才没有这些余额，正常该应是哪些不该有余额呢，我现在是有进项发标就录待认证进项税额，月底一次转抵扣，
5.结转上月增值税
借：应交税费-销项税额
借：应交税费-进项税额转
出
贷：应交税费-进项税额
贷：应交税费-转出未交
增值税
借：应交税费-转出未交增
值税
贷：应交税费-未交增
值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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2022-07-07
“应交增值税”明细账内设置“进项税额”、“销项税额抵减”、“已交税金”、“转出未交增值税”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等专栏与“待抵扣进项税额”明细科目“待认证进项税额”明细科目有什么关联？是否这些科目在一般纳税企业里一定要有
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2017-03-15
个税工资金额没有超过12万，税额不超过四百元，可以免税吗？
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2022-03-07
要做一个未来销售预测，项目有“营业额”“税收”“净利润”，这里的营业额是指含税销售额？“税收”是指企业所得税？
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2022-07-01
企业所得税A类表里的季初资产总额和季未资产总额怎么填？
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2019-10-15
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