;)
你好，老师，小规模，冲红上年开具1%收入的发票，重新开具5% 税点的发票，该如何入账，及如何更新增值税申报表
2/128
2024-08-08
老师您好！出口企业，去年10月出口了一批货物，当时合同上面包含运费总价是10万多美元，报关单上是9万多美元，我按合同上面的总价换算的收入报了增值税申报表。可是现在实际收汇的不包含这笔运费款，我现在需要更改10月份的增值税申报表吗？
2/15
2025-02-20
老师您好！请问生产型出口企业出口抵减内销税额，在增值税申报表中怎样填列呢？
1/4148
2020-12-25
老师，“增值税减免税申报明细表”本期发生额怎么填？
上个月，我们卖了一辆车，是我们的固定资产，已经申请增值税简并征收！
2/2861
2016-04-18
老师，请问下提供医疗服务免征增值税优惠的小规模企业，未开票收入应该填在增值税申报表哪里呢？
1/665
2019-07-02
哪里可以找到增值税申报主表和附表
1/1603
2020-04-30
您好 老师，小规模纳税人在申报增值税的时候，在填写申报表和附列资料时不含税销售额有差异，我是按照税控盘上面的填写的申报表，然后附列资料不含税销售额就多出来0.1 ，这个填的时候要怎么填写？是按税控盘上面的填写吗？
1/1801
2019-07-04
老师，本公司为小规模纳税人，第一季度含税销售收入9万元，其中不含税金额89108.91元，1%税额891.09元，增值税申报表主表与减免税申报明细表怎么填？
1/844
2020-04-22
16年5月份的业务收入（含税价）开了营业税发票，但是纳税申报时在增值税申报表做的申报（增值税申报不含税收入），交的增值税，应该怎么做账务处理
2/761
2018-12-06
请问，增值税申报表附表二 35栏 金额科目中 包含已经认证抵扣的汽油票的金额吗
1/899
2014-09-27
您好老师，出口退税是先打表再报增值税申报表吗
1/391
2022-07-06
建筑业收到产值结算单，按进度确认收入，增值税销项税额计入待转销项税额。如果此笔业务本月没有开具发票，在申报增值税时，收入已确认，此笔增值税用不用交？如果不用交，怎么申报增值税？把此笔业务的收入填到增值税报表哪一行，不用交增值税？
1/2076
2021-06-28
怎么填写小规模纳税人增值税及附加税费申请表
1/530
2022-01-22
老师 我单位10月开了180万不动产租赁发票16%的税率，申报的时候填写的表三，然后表一和主表就不用缴纳增值税了，申报正确吗
1/607
2018-11-15
金税盘维护费在增值税主申报表哪里填列 附表四的数据不能自动代入呢 填23行1列在比对时说不对啊
6/6703
2017-05-03
老师，小规模纳税人要是有无票收入，在填写增值税申报表事填写到哪里啊，表格中没有直接写无票收入的行
1/829
2020-06-28
问题一，10月开具发票，但因为需分期确认收入，10月只确认了部分发票金额，那么11月在申报增值税的时候增值税的表改怎么填？比如开了10万，10月确认了2万收入，后面每个月确认1万的收入，那么申报10月增值税的时候是不是按发票总额填在开具发票那里，未开票收入那里需要填分摊的收入额吗？应该不用填吧，这样增值税的收入就与我们账上收入不一致了吧，没关系吗
问题二，对于账面上做的进项与最后认证的不一致怎么办？然后这边结账早，不给反结账
问题三，对于未开票收入，之前确认了未开票收入，本月开票，账务处理是冲之前的未开票收入，做对应的开票收入，那么冲的这个未开票收入是以负数填在增值税申报表表二未开票收入栏吧
问题四，有进项加计扣除，但是本月不用缴税，我需要填表三，附表二和主表需要填吗？还是说该怎么填
问题五，有员工报销差旅加计扣除进项，这个税额填吗？份数填啥数据？因为好几张汽车票飞机票啥的，是数这个数量吗
问题三，
1/878
2020-11-13
增值税税表只能打开引领式申报，直接申报表打不开是怎么回事
3/1602
2018-10-04
老师 我们是一般纳税人在填增值税申报附二表在未开具发票栏 可以填负数吗 根据条款是？
3/754
2022-07-26
一般纳税人，不开增值税专票收入视同销售，做会计分录时，贷方要填写销项增值税是吗？月底报税时怎么处理？填写纳税申报表时怎么处理请帮忙解答
1/824
2018-09-11
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
