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我想问一下，就是增值税预缴，当月开票，当月忘了预缴，可以在下个月预缴吗？但是已经在下月交税了？这样会有风险吗
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2022-02-18
老师，预计负债和坏账准备一样不允许抵扣，为什么预计负债实际发生调应交税费，坏账准备实际发生不调应交所得税？有点乱
1/2091
2019-08-20
老师你好，在一个市区分公司不用报季度企业所得税预交，总公司申报季度企业所得税预交时所有数据是和分公司合并申报吗？
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2020-04-20
帮忙看看这个，比如我的分包给我开了专票，还从异地预交了税款，那这份发票既可以抵减我的预交税款，还可以抵扣我的进项
1/1291
2020-07-18
一个企业18年预计交易额为100万元，18年的税收大约是多少呢？预计19年交易额550万元，19年的税收是多少？以此类推，怎么核算呢
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2018-07-03
房地产公司收到购房诚意金入预付款还是其他应付款合适？诚意金需要预缴增值税吗？
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2019-04-11
请问老师，挂靠方自己交的预缴税金，我贷其他应付款的时候，记他的名字好，还是自己公司的股东好呢
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2019-05-31
小微企业员工22人（含2个退休）其中10人交五险一金，预计年营业收入480万，应该怎么列支工资合理避税
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2020-06-07
我是软件行业的，研发准备金能先预提吗，之前的会计给提了100多万，好像是为了避免交所得税，这样行吗
1/941
2017-11-01
老师，一般纳税人企业房地产预收款的印花税如何征收？按实际预售款金额计算还是按合同金额申报
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2021-12-28
2017年购买的柴油，全部做了预付帐款（借：销售费用 燃油费，借：应交税费 应交增值税-进项税额 贷：预付账款 中石化宁夏分公司），问了一下老板说我们两家没有谁差谁的，现在帐上还挂着我们少给对方5万元的加油款。现在可不可以冲（做借：预付账款5万，贷：库存现金5万）？
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2018-07-09
甲公司2019年因销售产品承诺提供3年的保修服务，当年确认了80，同时确认为预计负债，发生保修费20，利润总额700
借 销售80
贷 预计80
借预计20
贷银存20
借递延所得税资产150
贷所得税费用150
借 所得税费用（700+80-20）*百分之25
贷 应交税费-应交所得税（700+80-20）*百分之25。 分录和金额写的对吗？？
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2019-08-26
小规模纳税人申报纳税的课里讲，增值税填本期预缴税款栏2946.41元，小规模纳税人怎么会有本期预交增值税款?
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2019-04-04
请问：防伪税控服务费可不可以直接走应交税金--减免税。即借-应交税金--应交增值税-减免增值税，贷-现金存款
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2019-07-16
开票代扣代缴增值税的，可以这样做帐吗？借:应交税费 应交增值税 已交税金 金额 贷:银行存款 金额
1/782
2017-08-15
请问上个月未计提应交税金，本期应交税金用留抵进项税额抵扣，本期应交税金结转分录什么做？
2/942
2019-07-05
现在工程做完之后要开票，发票在当地交预缴税，这个在施工当地交预缴税的话要申报个人所得税，这个按照工程款的百分之多少去申报呢？
1/570
2019-08-02
老师您好！我想请教房地产企业预收房款，按15％的毛利计算交企业所得税，这个预交的企业所得税计入到哪个科目？是计入到所得税费用科目吗？
1/1774
2020-03-26
老师你好，那个小规模的第一季度预交的企业所得税,但是到年底是负利润，这个企业所得税汇算清缴怎么做,预交的企业所得税也不能给退吧
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2022-02-10
业务13：借：库存商品 111500 应交税费-应交增值税-进项税 18955 贷：预付账款——杭州雷诺科技有限公司 40000 预付账款——杭州雷诺科技有限公司 90455像这样行不行？
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2017-05-14
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