;)
老师，我单位销项有一般计税，简易计税，和免税项目，应交税费_未交增值税账面，有外地预交增值税也在这个科目核算，其中做过增值税进项税额转出，增值税主表留底税额与账面为什么不一样啊
1/406
2019-08-30
上月有一笔金税盘的进项转出，以前金税盘已经入帐并且抵减税费了，上个月进项转出，导致我应交增值税有贷方余额，贷方余额正好是金税盘转出的税费，请问，出现这种情况是正常的吗？还是我哪里做错了
1/525
2019-08-29
未开具发票的销售额，要不要根据其算出17％的增值税并缴纳增值税呢？
1/641
2017-05-11
老师好，应交增值税本年累计发生额按照未交增值税贷方科目填列吗？
1/195
2024-09-14
小规模增值税不管成本多少，只要季收入超过45万，全额交增值税，是吗？
3/622
2022-01-26
应交税费未交增值税借方余额0.01元应结转哪个科目里，账务如何处理，比如我实际开票金额税金是50.01元，申报采集销项票后，系统是50.02元，就导致多交1分
1/664
2020-01-02
老师好 一年的纳税总额怎么看呢？科目余额表里面
2/679
2023-04-11
老师，我们是建筑施工单位，预缴增值税时，应预缴的增值税税款＝（本次开票金额－支付的分包款）÷（1+9%）×2% 预缴企业所得税＝本次开票金额÷（1+9%）×千分之2 预缴城建税＝本次预缴增值税金额×5%或7% 预缴教育附加税＝本次预缴增值税金额×3% 预缴地方教育附加税＝本次预缴增值税金额×2% 老师您看是这么算嘛，现在建筑服务税率变成9%了吧，
1/4288
2019-05-15
老师，科目余额表还好录制 还没有录制完，五月份的科目余额表，先抄税，会不会对公司有负面影响
1/129
2021-06-05
公司之前都是是开差额发票的 收进来的增值税专票（不是差额），可以抵扣之前开出去的差额增值税专票吗？
2/408
2022-05-09
我单位享受增值税3年免税，销售货物时还正常记应交增值税，期末转出吗？另外，增值税报表单独填报免税金额吗？
1/351
2019-10-30
老师，我是小规模，季报增值税，现在季度不到30万免增值税，增值税及附加税我每月都正常计提税额吗，分录怎么做？
1/589
2019-11-26
老师您好，增值税起征点仅限于个人不是很理解，如纳税人销售额不超过起征点免征增值税，那小规模纳税人月销售额不超过10万，也免征增值税，
1/2007
2019-11-16
老师您好：留抵税额退税账务处理：这样处理可以吗？
1、借：原材料
应交税费—应交增值税（进项税额）
应交税费—应交增值税（留抵税额）
贷：银行存款
借： 应收留抵税额退税款
贷：应交税费—应交增值税(留抵税额）
借：银行存款
贷：应收留抵税额退税款
1/1020
2022-05-07
老师，向第三方借款并以第三方名义购买（不含税）产品1255000元，并以第三方名义卖了3265000元，3个月后收到第三方返回扣除借款及利息费用后回款金额为1192046.72元（已扣除第三方应交增值税金额），剩余金额一年后回款，增值税税率16％,会计分录您帮做一下
2/469
2019-05-31
已知本月进项金额62000，进项税额8060元，按税负率1%交增值税，算出本月销项值税额是多少？
1/1475
2021-07-12
老师，2022年底还有加计抵减余额50多万元未抵减完。2023年不再享受加计抵减政策。那2022年底的加计抵减余额怎么停止抵减？2023年每个月申报税的时候，税局系统直接会从2022年底的余额扣减，扣减后一直不用缴纳增值税。是不是要去税局申请停止扣减才行呀？
1/828
2023-06-14
增值税纳税申报表的免税销售额是发票金额还是实际金额
1/2424
2020-07-15
营改增后原缴纳营业税的小微企业免税额度是多少？另外开票显示的增值税额，是不是做分录 借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 然后再做分录借 应交增值税 销项税额 贷营业外收入
1/967
2016-07-12
填写增值税报表时自动弹列的税金与税控盘的增值税税额有尾差，以哪个为准？
1/815
2018-10-18
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
