;)
去国税局办理增值税专用发票丢失已抄税证明时需要到哪些资料？
1/955
2019-02-19
老师，我们改正2018年度的企业所得汇算中所得减免优惠明细表，减免所得额为负数，那么我在年度企业所得税纳税申报表A类报表中所得减免还需要填这个数据吗
1/725
2020-11-22
我们把供应商开给我们的专用发票丢失了，我们在网上百度丢失发票证明开给供应商，供应商给我们完税证明和发票复印件，我们直接在网上勾选认证就可以吗？
1/902
2019-09-06
老师，我公司是购入免税苗木种植后，再销售，开免税苗木发票给对方单位。本月购入免税苗木290501元，本月卖出395111.3元，申报时，《附表二进项明细表》中农产品收购发票栏自动带出金额290501，但税额未自动带出。 目前有个问题：1,、我需要填这个税额，填多少?2、我不需要填这一栏，把金额删掉？ 相对应的有个问题是《增值税减免明细表》中免税销售额我填395111.3元，本期实际扣除金额和免税销售额对应的进项税额，我应该怎么填写？
6/848
2019-12-12
多选题【29】 以下属于进行税收抵免应提供的资料的是（ ）。
对应的银行缴款凭证
境外所得纳税申报表
税收缴款书
纳税记录
境外征税主体出具的税款所属年度的完税证明
【30】 对于持有待售类别，有些情况下，由于一些企业无法控制的原因，可能导致未能在一年内完成，企业无法控制的原因是（ ）。
意外设定条件
企业重组
资产发生减值
发生罕见情况
企业被出售
1/1453
2021-11-23
老师你好，我们是安徽巢湖市的公司，老板在蒙古接了工程，在巢湖国税开过了外出经营活动税收管理证明，现在在蒙古的工程负责人拿着三百二十一万的工程进度款支付证书在那边开了三张完税证明到我公司开专票，现在我不知道税率开多少，他们讲就按完税证明金额除工程款税率开，请给指点一下啊
1/765
2016-10-29
请问，我们是餐饮行业，前期免税期间的收入凭证，需要价税分开做吗，如果需要，提供一下凭证的帐务处理吧
1/670
2021-10-24
老师，你好！我们是免税企业，收到增值税专用发票要怎么处理？不认证当普票入账，认证系统上会形成滞留票吗？
2/898
2022-05-19
老师请教一下，做股权变更，地税让提供预收款项的说明，原始凭证附件，我们的预收款项其实收到的收入，但代账会计计到预收了，然后每月冲点免费的收入过去，现在剩1万多，这个有风险吗？说明该怎么写？
2/606
2016-06-21
生产企业出口货物已做单证不齐免税申报，之后，发现坏账，外汇收不到了，是不是只能做出口冲减单证不齐，再做不予免抵退税出口货物劳务（免税）。增值税申报时，附表一第16栏填负数，第18栏填免税销售额，问这原本在金税盘中开的出口发票需不需要开红字发票和蓝字发票?还是说发票不用红冲重开，只要申报操作修改。另外，做免税后，进项税额转出又如何计算，填报在附表二第14栏免税项目用
1/1807
2017-10-14
老师，我这里坐标武汉，我想问一下就是电子税务局里面的完税证明可以重新开吗，就是第一次我开了我发现里面有社保医保啥的，但是我不想要社保，只需要主税，什么增值税附加税所得税，想重新开，但是在系统里面怎么也找不到了，是只能开一次吗
3/399
2024-01-29
公司股权变更需要去地税出具完税证明，很着急最晚明天弄好，但我上午去的时候地税老师告诉我他们局长不在没法签字出不了证明，后天才回来。有这种说法吗？是不是欺生故意刁难我额。。领导让我下午再跑一趟，担心又要白跑了。Ps:是合伙企业，还没登记过。可以税务登记完税证明一起做吗
1/2184
2017-10-31
老师，有一道题，刘明是个体工商户，开了一家餐馆，他到外地从事临时经营活动？A、需要办理外出经营活动税收管理证明 B、不需要办理外出经营活动税收管理证明 C、只有在外地经营过180天才需要办理外出经营活动税收管理证明 D、应当接受营业地税务机关税务管理，，两个学习班的答案居然不同
2/1282
2016-11-16
老师你好，建筑劳务公司，今年开工后碰到疫情，异地经营，就没到项目所在地预交，而是在机构所在地缴纳增值税及附加税，项目所在地也没有预交个税和企业所得税，现在想去补交个税和企业所得税，可以吗？有什么涉税风险。机构所在地有开具完税证明。去补交个税企业税税务局会在要求增值税附加税还要预缴么？
3/1808
2020-11-16
银行询证函、验资证明产生的费用是不是入管理费用？入管理费用什么明细科目比较合适
1/1935
2018-08-05
每年收到农商行给的股利是否符合居民企业投资收益免税？有股权证，在凭证后要附什么资料？
1/926
2018-12-28
老师，房企预收款注明不征税，填写申报表时填入免税栏可以吗？填入正常栏目会显示税额，急！
1/536
2020-06-15
小微企业那个主营业务销售额在纳税申报表哪填写？还用填写增值税减免税申报明细表么
4/1046
2018-10-14
公司有张进项票找不到了，明天到期，能认证吗？如果不能认证需要到税务局报备吗？
1/395
2018-09-17
举例说明在确定应退税额时，为什么要选择本期留底税额和本期免抵退税额中较小的一个？
1/2286
2019-11-05
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
