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老师您 好,请问下,个体工商户,未做账。其工商年报,资金数额和营业额怎么填写?各按什么规定填写?
2/952
2023-02-09
为什么企业应收账款账面价值高于其预计未来现金流量现值的差额,就做坏账准备?差额是什么?
1/2094
2019-05-20
以前年度未记已抵扣的税额,现在补记的分录怎么处理,之前待抵扣的税额放在应交税费-待认证税额
3/645
2022-02-23
应交税费年末累计进项税额大于累计销项税额,还有未认证的的进项税额,年末这些科目需要结转吗
1/444
2019-01-07
老师,你好,我是个体户,4月份代开专票两份不含税金额21287.13元,税额212.87元,不含税金额260000元 税额7800元,合计不含税金额281287.13元 税额8012.87元。定期定额申报表怎么填写
3/395
2020-07-09
个体工商户的个税申报是含税金额还是不含税金额
1/2297
2021-10-15
老师好,增值税纳税申报表内税款缴纳项目内期初未缴税额,也就是25行根据什么数据填呢?是上个月未缴税?
1/543
2016-12-30
一装修公司负责我们公司办公区装修,签订合同100万,工程完工后,开具发票100万,支付款项90万,剩余10万未付金额5万是质保金,5万是工程延期罚款,请问此种情况下,开票金额是按合同金额司机100 万还是付款金额90万?
1/832
2019-12-27
老师 我上个月增值税因为进项税额少填,多缴了税款,到税务局退税 分录做的是借:银行存款 贷:应交税费 -未交增值税 在未交增值税的贷方余额 我怎么处理?
1/964
2020-04-21
老师,纳税申报表第32行起码未交税额为负数没事吧?
2/6
2024-04-18
报增值税时个体户是填未达起征点还是免税销售额
1/1816
2019-04-26
老师进项税转出科目余额是不是要转到未交增值税
1/574
2022-03-31
老师个人所得税贷方有余额是不是有未交的税款呀
1/484
2019-05-20
增值税里面的期初未交税额我已经交过怎么还显示?
1/1679
2022-04-08
年初未交增值税贷方余额有几分钱怎么调平?不欠税
1/5367
2024-02-08
年底根据应交税费-应交增值税科目的余额情况来结转,如果该科目的余额为借方的,将年底借方余额转入次年的应交税费-应交增值税-进项税额,如果该科目的余额为贷方的,将年底贷方余额转入次年的应交税费-应交增值税-销项税额,其余三级科目全部清零.结转分录:1、结转进项税额:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2、结转销项税额:借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税如进项余额大于销项余额,年底这样结转的结果,不是在未交增值税的借方吗,并没有反映在进项的借方啊
1/1583
2019-01-11
购销合同交印花税是以含税金额还是不含税金额交?
1/663
2019-10-17
老师企业所得税计算是按不含税金额还是含税金额
3/2601
2017-04-26
老师,我们公司5月应交增值税-未交增值税为余额为-12000。6月应交增值税-未缴增值税为5000 , 该科目还有借方余额7000 ,那这个月需要按照5000计提附加税吗,
1/510
2020-07-08
报税途中 销项正数金额 销项负数金额 实际销售金额 都有数,为啥不是实际销售金额,而是销项正数金额?
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2020-02-26
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