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你好老师，去年我们公司处理一辆二手车，没有给对方开具发票，现在被税务局查到了，要补交增值税和所得税，增值税是不是要在去年处理的那个月份补？在附表一里面的未开具发票收入里面填报？怎样会造成我的收入与所得税的收入不符，有事吗？
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2022-02-28
结转未交增值税和计提附加税，是不是不需要附件？
1/1177
2021-11-01
老师有个问题要请教一下，我公司有一批发票被列为失控发票了当时认证时的凭证是，现在需要进项转出，补交增值税，所得税分录咋写；跨年了
1/1085
2022-02-16
老师，我们公司实行小企业会计准则，本月进项税额大于销项，月末有留底税额。
月末结转以后“转出未交增值税”的借方有余额，还需要做进一步的账务处理吗？
需要转入到“应交税费-未交增值税”里面吗？
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2022-06-14
应交增值税不是增加了吗，不是应该填在贷方吗？
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2020-06-01
一般纳税人采用3%简易记税工程，分包商在税局开票并交了增值3%增值税，分包商交的这部分增值税总包怎样抵减？
1/1365
2019-06-06
1月份找税务局代开10万增值税专用发票，也交了增值税，2,3月未发生业务,季度申报时已交增值税是不是应该免税？
1/905
2019-03-24
小规模季报，没买税控盘，假设季度只代开普票 5万，当时就交了增值税，但其实这个公司季度不超过30万，有政策优惠，那这个交了的增值税咋处理呢，分录该咋写呢，这个增值税税务局好像是不会给公司退回的是吗
1/233
2020-06-24
老师，我之前做账时把税控设备560全额抵扣了，也做备案了，如果上个月应交增值税是1000元，但是实际扣款是1000-560=440.但是我账上未交增值税还有560，怎么结转啊，分录怎样写
1/916
2016-12-05
您好老师，公司以前的会计没有每月结转税金，现在结转完后未交增值税借方有余额，但实际上是没有的，应该是个错误，现在应该怎么把这个未交增值税的借方余额转掉呢？
1/569
2020-03-05
18年年底做增值税减免分录的时候写的借：应交税费应交增值税销项873.79贷营业外收入补贴收入873.79~实际是873.76我多录了3分钱，当时没有发现，现在要调账调回来，怎么调了呀
1/908
2019-06-14
一般纳税人出租房屋，到税局代开的普通发票。增值税及附加税是当时交吗？缴纳增值税的税率多少？账务处理怎么做呢？请老师对本业务的实务给讲讲。
1/903
2017-11-09
我是菜鸟，想请教各位大侠一个问题。我公司本月进项税4万（已认证），销项税5万，应交增值税1万，但税金是下月15日前纳税申报后才交的。本月月底我做以下分录：借：应交税费/应交增值税/销项税额 5 万
贷：应交税费/应交增值税/进项税额 4万
贷：应交税费/应交增值税/已交税金 1万
下月15日前纳税申报后交税
借：应交税费/应交增值税/已交税金 1万
贷：银行存款 1万
请问以上账务处理对么？？
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2014-10-23
小规模 普通增值税发票需交3%增值税、3%文化税，但打出来发票来只有3%增，文化事业税另外交吗？
1/716
2015-11-02
为什么不直接销项税额减去进项税额等于未交增值税，还需要增加一个转出未交增值税的科目？
2/103
2024-12-23
老师，月末增值税（销项税，进项税）结转到未交增值税怎么做
1/497
2016-11-08
个人去税务代开增值税普票，可以免交增值税及附加税吗？
1/729
2023-03-10
想请教一下，在实际工作中，应缴税费-已交税金，和应缴税费-未交税金有何区别，这两个科目前者适用于小规模纳税人，后者适用于一般纳税人吗？
1/1004
2016-03-15
请问老师，已交税金和未交增值税到底有什么区别呢？当月交上月的税金时，用哪个科目?
1/6234
2015-08-26
我做的商贸企业的会计实操，里面这一比减免增值税的题不会，请教一下老师
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2020-06-10
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