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老师，货款补差价，差价单独转的怎么做分录，我们将差价单独再转给供应商
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2019-12-31
业务员已经代付供应商采购来报销但是还没有报，我应该挂账？挂供应商未付又不对，已经付了
4/1066
2021-06-30
老师：给供应商付货款，是必须要实际经办人也就是采购人员写支付申请单吗？供应商自己写行吗？
1/1153
2019-08-29
供应商给返利，抵减货款，怎么做分录？
1/1062
2018-09-06
老师超市开业的前期开支应该怎么记，还有超市招待客户，供应商的招待费应记哪
1/886
2016-01-11
老师，请问库管做的账就是进销存账吗？每个月库管登的账必须要有合计金额吗？如果数据有错是不是库管和供应商及客户直接对接核对呀？我们会计只管要库管给我们的全月的进货总金额和出库总金额，然后把总金额和供应商及客户核对，再打款，是这样的流程吗？还有盘点时库管先盘，会计还要复盘，然后库管和会计核对盘点数据及金额，是这样吗？希望老师帮帮我，谢谢老师！
1/1789
2019-05-19
老师好！请问供应商给我们的折扣部分款项怎么做分录？（我们还欠供应商货款，把折扣做进去方便对账）
1/1895
2020-07-21
老师你好，请问我从供应商那进了一批货，现在他又从我这调回去了一部分，但是他又没给钱我，我怎么做分录？另一个问题:供应商承诺我销售达到一定数量产品，他就会按比例奖励一定数量的产品给我，但是他也没给货我，我怎么做分录？谢了。
1/742
2020-04-22
我是小规模的，没有对公户，法人用公司私账付货款给供应商对公户，开票是开给我们公司的，不是开给法人个人的，可以吗？有风险吗
2/1437
2020-08-05
请问，购买礼品送给供应商应该怎么做分录
1/2105
2019-12-26
用加权平均法核算原材料，出仓的价格就是加权平均的价格，结存数也是，但是一旦出现退货的时候，退货的单价供应商是按照当时卖给我们的价格，这样我上月结存金额+本月进仓金额-出仓金额再减这个实际的退货金额，加权平均算出来的结存金额不相等啊。而且仓库结存全部退货了。跟实际退货数量单价都不一样，这种情况怎么处理的？
1/2026
2020-07-23
供应商开给我们的专票上把我们公司的银行账号弄错了而且是以前月份的已经认证了现在才发现，现在怎么处理？
1/988
2018-11-23
您好，我们开户行信息已经做了变更也备案了，然后供应商给我们开票，开户行信息还是老的为什么啊。
1/1212
2019-11-13
老师，我们是项目业主，本应把工程款直接打给乙方，但现在某些原因，资金进不了乙方账户，乙方又急需向丙材料供应商打款，请问可以由甲方直接打款给材料商吗，如果可以，怎么样才合法
3/1931
2019-06-25
购买电梯，供应商开票电梯款的20%和5%的质保金（5400）共21600，质保金应该怎么挂账
1/1083
2021-04-15
请问应付供应商货款已经超过一年未付，业务员直接告诉不用在付了，如何帐务处理？
2/1833
2016-11-29
多付了1元货款给供应商，如何做分录，冲账
1/3222
2019-07-01
如果供应商收模具费该怎么付账呢 （他们是给提供原料的厂商，有的时候需要的原料他们需要开新的模具 这个费用也是承担，但这个模具也没给呢）
4/1212
2019-04-01
如果我们购买购买原材料的单价是60元/吨，但是供应商开票按照单价30元/吨，那么开票的数量肯定会比我们时间购买的数量多得多，请问这样会有问题吗？
2/1040
2020-03-24
购进的原材料单据太多，每个供应商也不一样，要一张就做一个分录吗？
1/1112
2019-12-04
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