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1，回单上实际扣了印花税27.1元，但我上月计提了31.67元，多计提了，是不是得冲回来？借：应交税费-印花税 4.57 贷：税金及附加 4.57？2，城市维护建设税是不是每月也要计提？上月没计提，那这个月扣款前还是得补记计提？借：税金及附加 65.57 贷：应交税费-城市维护建设税 65.57？麻烦老师仔细看看我这二个分录对吗？
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2017-08-01
老师:全额可以抵扣的增值税维护系统的数字我在增值税主表里面填写在哪一栏里面
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2018-12-09
你好
我们单位给对方单位开的销项发票 ，设备维护 怎么记账
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2019-09-02
软件平台的运营和维护，合同一年，按年结算，那收入如何确认
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2023-03-20
请问老师，这道题第2问，为啥计算城市维护建设税及教育费附加时，包含了增值税免抵税额的部分3.66呢，请老师讲解一下，谢谢。
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2022-08-29
老师你好，我想问一下我们有个办公自动化网络系统的维护协议，这个需要交印花税吗？
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2020-08-12
请问消防检测和消防维护保养的一级简码怎么选，还有就是公司属于小规模性质的单位，开票的所有税种都选3％吗
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2019-12-08
你好 老师 全额抵扣的技术维护费280元填表4、减免税申报明细表，还有填增值税主表的第23行应纳税额减征额也是填280是吗
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2019-05-07
做分录，(19)以银行存款支付销售产品运杂费和其他费用2400元。(20)本期应交城市维护建设税等销售税费500元。(21)月末结转已售甲产品的生产成本。 (22)月末将各项收入结转“本年利润”。(23) 月末将各项成本、费用结转“本年利润”。(24)按25%的所得税率计算应交所得税（假定利润总额为500000元）。(25)按规定提取盈余公积5600元。
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2017-06-15
今天第一次增值税一般纳税人国税申报，帮看看填写的报表是否正确。首先，本月未开发票没有销项税，已认证的进项发票税额为4733.36，购买税控盘及维护费总共820（买的时候说是可以全额抵扣进项），上传了4张纳税申报表，仔细帮看一下
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2017-04-15
老师请教一下，我10月份做了税控系统和维护费的抵减分录（借应交税金一应交增一减免税）但我10月份无销售，只能留底了。想问一下，我10月份零申报时填了申报表附表四（税额抵减情况表），因当月未抵税，当月还要填增值税减免税申报明细表吗？
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2016-11-20
郭老师季度抵减企业汇算清缴的所得税，你的意思时需要去税务局维护，才能抵减是吗？
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2021-10-23
你好，应交税费二级科目都在应交税费里计算吗？登T型账时，应交税费-应交个人所得税、印花税、企业所得税、城市建设维护、地方教育附加费，都登在T型账的应交税费里吗？还是另设？
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2023-07-27
小规模纳税人去年7月份购买的金税盘跟技术维护费一直都没有填申报表里去进行全额抵扣现在才想起来，还能用吗
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2018-04-18
有个小规模公司2018年2月份缴的金税盘及维护费480，他们是2018年12月报销的，当时我没抵减税额，2019年一季度还能抵减吗
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2019-01-28
老师，我有个视频监控系统维修改造合同，税率是多少，需要的人工费的税率是什么，人工费开票名称怎么写，写劳务费或人工费吗？谢谢
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2020-02-26
就是缴税银行回单有两个增值税，一个城市维护建设税，怎么做账呢？2⃣️个增值税是两个主税吗
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2018-09-10
个体定期定额自行申报表中的，个人所得税，城市维护建设税，教育费附加，地方教育附加，水利建设专项收入，应税项应该各填多少？
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2021-04-01
借，所得税费贷，应交税费一应交企业所得税借，营业税金及附加货，应交税费一应交城市维护建设税贷，应交税费一应交教育费附加贷，应交税费一应交地方教育费附加要不要结转到本年利润
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2017-10-11
税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、消费税等，A公司当月应列入利润表"税金及附加" 项目的金额=（76+70）×（7%+3%）+70=84.6（万元）。
为什么最后要加70
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2022-03-24
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