老师 你好 我想问一下企业所得税汇算中弥补亏损明细表数据是自动出来的吗 因为18年做账有17年的费用 我走了以前年度损益调整 转到未分配利润
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2019-05-10
资产负债表固定资产累计折旧与用友U8固定资产明细账累计折旧不一致,原因是之前有些月份计提折旧不是从固定资产中直接导出,怎么才能找到不一致的地方?资产负债表比固定资产明细账累计折旧要大,不一致了怎么调整?
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2017-05-22
我在报税中网络无连接 金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗?
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2015-11-13
,老师我们是18年成立的企业,还没交过企业所得税,汇算清缴还需要勾选减免所得税明细表吗?如果不勾选提示高风险
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2019-05-15
个人所得税扣缴明细表里面工人工资每个月能填写的不一样吗
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2017-09-07
老师,为什么汇算清缴里企业所得税亏损明细表里2018年的亏损数据不对,不能改吗
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2020-04-19
老师汇算清缴里面的一般企业收入明细表,我的免征增值税收入放那里面合适?
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2020-04-09
老师,请教企业所得税汇算清缴的问题,交易性金融资产在2023年度有其中一笔理财亏损了,导致投资收益为负数,需要填写“投资收益纳税调整明细表”,请问应如何填写,只需要在第一行“交易性金融资产”填写亏损的这一笔业务金额吗,还是需要填写交易性金融资产的总金额,谢谢。
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2024-05-10
你好老师,请问我们公司的政府专项资金是开发票交税的,还需要在企业所得税汇算清缴的时候填写专项用途财政资金纳税调整明细表吗?另一个问题:政府专项资金500万,在2019年收到款,并确认的收入。在2020年开的发票,开票就要交税。这种情况账务怎么处理呢?
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2021-04-13
2017年第二季度所得税申报表报错了,汇算清缴调整了,但是要怎么做文字说明呢?
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2018-05-21
请问老师,所得税汇算清缴中,视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整表,销售未完工产品收入,是预收房款发生额吗?
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2021-04-23
所得税汇算一般企业收入明细表 主营技术服务收入 属于销售商品收入 还是 提供劳务收入?
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2017-05-23
你好邹老师,汇算清缴这里的工资薪金明细表里账载金额,实际发生额,税收金额,都填什么
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2020-04-12
请问小规模纳税人未达起征点要填报附表减免税申报明细表吗?因为三月份的税率是1%,平时都是3%。
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2020-04-07
你单位企业所得税年度纳税申报表附表A101010《一般企业收入明细表》第1行“营业收入”与利润表中的营业收入不一致,请核实。 我利润表中的数据是4106851.27营业外收入2244.96 我再收入明细表中该怎么填?
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2019-05-17
老师我现在收到去年的发票,计入了利润分配~以前年度损益调整,在汇算清缴的纳税调整项目表中,怎么体现
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2021-04-17
用以前年度损益调整。缴纳了上年的所得税费用,需要调整资产负债表的利润分配-未分配利润的期初数吗
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2017-05-12
老师:一般纳税人,自开专票红冲,税务上不需要调整是吗,如果是收到的发票红冲,税务上要调整,如果后开的专票进项减少了,我在哪个表中调增?
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2019-11-04
关于汇算清缴,1、说“调表不调账”,那么写凭证是也是调账呀?比如:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整:2、申请退税要写“专项申报”表,那么假如,汇算清缴的时候,纳税调增是200元,纳税调减是100元,相抵后纳税调增100元,这个调减的100元要写“专项申报表”吗?3、反过来,纳税调增是100元,纳税调减是200元,相抵后纳税调减100元,这个调减的100元要写“专项申报表”吗?
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2018-01-27
老师,汇算清缴里有个资产折旧纳税调整,如果我本来要折旧10年,结果弄成4年了,这个要在这个表里调整吗?
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2023-03-18