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老师 你好 我想问一下企业所得税汇算中弥补亏损明细表数据是自动出来的吗 因为18年做账有17年的费用 我走了以前年度损益调整 转到未分配利润
1/828
2019-05-10
资产负债表固定资产累计折旧与用友U8固定资产明细账累计折旧不一致,原因是之前有些月份计提折旧不是从固定资产中直接导出,怎么才能找到不一致的地方?资产负债表比固定资产明细账累计折旧要大,不一致了怎么调整?
5/3234
2017-05-22
我在报税中网络无连接 金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗?
1/578
2015-11-13
,老师我们是18年成立的企业,还没交过企业所得税,汇算清缴还需要勾选减免所得税明细表吗?如果不勾选提示高风险
1/433
2019-05-15
个人所得税扣缴明细表里面工人工资每个月能填写的不一样吗
1/1023
2017-09-07
老师,为什么汇算清缴里企业所得税亏损明细表里2018年的亏损数据不对,不能改吗
5/755
2020-04-19
老师汇算清缴里面的一般企业收入明细表,我的免征增值税收入放那里面合适?
1/1309
2020-04-09
老师,请教企业所得税汇算清缴的问题,交易性金融资产在2023年度有其中一笔理财亏损了,导致投资收益为负数,需要填写“投资收益
纳税调整明细表
”,请问应如何填写,只需要在第一行“交易性金融资产”填写亏损的这一笔业务金额吗,还是需要填写交易性金融资产的总金额,谢谢。
4/309
2024-05-10
你好老师,请问我们公司的政府专项资金是开发票交税的,还需要在企业所得税汇算清缴的时候填写专项用途财政资金
纳税调整明细表
吗?另一个问题:政府专项资金500万,在2019年收到款,并确认的收入。在2020年开的发票,开票就要交税。这种情况账务怎么处理呢?
3/1192
2021-04-13
2017年第二季度所得税申报表报错了,汇算清缴调整了,但是要怎么做文字说明呢?
1/812
2018-05-21
请问老师,所得税汇算清缴中,视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整表,销售未完工产品收入,是预收房款发生额吗?
1/813
2021-04-23
所得税汇算一般企业收入明细表 主营技术服务收入 属于销售商品收入 还是 提供劳务收入?
1/2905
2017-05-23
你好邹老师,汇算清缴这里的工资薪金明细表里账载金额,实际发生额,税收金额,都填什么
1/824
2020-04-12
请问小规模纳税人未达起征点要填报附表减免税申报明细表吗?因为三月份的税率是1%,平时都是3%。
8/4605
2020-04-07
你单位企业所得税年度纳税申报表附表A101010《一般企业收入明细表》第1行“营业收入”与利润表中的营业收入不一致,请核实。 我利润表中的数据是4106851.27营业外收入2244.96 我再收入明细表中该怎么填?
1/2030
2019-05-17
老师我现在收到去年的发票,计入了利润分配~以前年度损益调整,在汇算清缴的纳税调整项目表中,怎么体现
2/373
2021-04-17
用以前年度损益调整。缴纳了上年的所得税费用,需要调整资产负债表的利润分配-未分配利润的期初数吗
1/1000
2017-05-12
老师:一般纳税人,自开专票红冲,税务上不需要调整是吗,如果是收到的发票红冲,税务上要调整,如果后开的专票进项减少了,我在哪个表中调增?
1/526
2019-11-04
关于汇算清缴,1、说“调表不调账”,那么写凭证是也是调账呀?比如:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整:2、申请退税要写“专项申报”表,那么假如,汇算清缴的时候,纳税调增是200元,纳税调减是100元,相抵后纳税调增100元,这个调减的100元要写“专项申报表”吗?3、反过来,纳税调增是100元,纳税调减是200元,相抵后纳税调减100元,这个调减的100元要写“专项申报表”吗?
1/2568
2018-01-27
老师,汇算清缴里有个资产折旧纳税调整,如果我本来要折旧10年,结果弄成4年了,这个要在这个表里调整吗?
1/468
2023-03-18
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