送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-12 18:49

你好,账载金额填写账面计提的金额,实际发生额填写上面实际支付的金额,税收金额填写税法允许扣除的金额

邹老师 解答

2020-04-12 20:05

你好,如果实际发生额没有超过税法允许扣除的金额,那实际发生额就与税收金额是一样的

邹老师 解答

2020-04-12 20:17

你好,这个是填写单位的主营业务收入+其他业务收入金额

邹老师 解答

2020-04-13 15:16

你好,如果是公司据实负担,那相关车辆费用是可以入账,并且税前扣除的

邹老师 解答

2020-04-13 15:28

你好,最好是双方签订了相应的租赁 合同

邹老师 解答

2020-04-13 15:39

你好,资产原值账载金额是初始固定资产入账金额,而不是固定资产净值

邹老师 解答

2020-04-13 15:41

你好,是的,是这样的

邹老师 解答

2020-04-13 16:04

你好,第三列累计折旧是19年累计折旧科目的期末余额

Christine 追问

2020-04-12 18:51

实际发生额是不是正常的话和税收金额一样

Christine 追问

2020-04-12 20:17

这个基数填啥

Christine 追问

2020-04-13 10:12

你好,我们公司经理的车主要为公司使用,车辆买的保险报销,可以税前扣除吗

Christine 追问

2020-04-13 12:19

Christine 追问

2020-04-13 15:24

需要出什么证明材料吗

Christine 追问

2020-04-13 15:32

邹老师我刚提问没名额了,我还想问,这段话怎么理解?执行会计准则的企业,其资产负债表上的资产金额都是以净额反映的,不能作为填报依据,建议根据企业“固定资产清单”中的固定资产原值年初数加本年增加数填列。执行会计制度的企业,资产负债表上虽有资产原值,但本期固定资产减少后,资产原值中已不包合这一部分,而本期计提折旧中可能包含这部分资产的折旧,折旧和原值没有对应关系。因此,也建议根据企业‘’固定资产清单”中的年初数加本年增加数填列。

Christine 追问

2020-04-13 15:34

这个资产原值账载金额是填什么?我理解的是19年末的资产原值,还是19年末资产负债表的固定资产净值?

Christine 追问

2020-04-13 15:41

是19年资产负债表固定资产原值的年末金额吗

Christine 追问

2020-04-13 15:59

老师,那第三列累计折旧也是资产负债表年末数?也就是累计折旧19年末贷方余额?

上传图片  
相关问题讨论
是的,是实际发生数的金额。
2020-04-15 17:01:20
你好,账载金额填写账面计提的金额,实际发生额填写上面实际支付的金额,税收金额填写税法允许扣除的金额
2020-04-12 18:49:20
计提的贷方?
2019-03-18 15:20:06
同学,你好,税收金额就是实际发生额
2020-04-18 14:44:12
一般是相等的,这个,要是2019年计提,2020年汇算清缴之前都发,那这个取得是应付职工薪酬 工资,贷方,
2020-04-18 14:31:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...