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请问农业公司所得税汇算清缴，免税的是填在抵扣应纳税所得额明细表吗
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2023-03-22
看看这个表里的纳税调整后所得的第6列要填写利润表里的利润总额吗
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2017-05-13
老师，利润表的所得税没有写，净利润不对，如果要是调整利润也得相应调整资产负债表吧，应该怎么调整，比如所得税是20
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2019-05-27
计入工程施工的业务招待费可以不调增吗？利润表是0，如果调增的话要填写期间费用明细表，导致主表会出现负数。
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2018-05-10
老师，小规模纳税人利润表里没有以前年度损益调整项目，那这个利润表该怎么填呢？（因补交了去年的房产税，发生了以前年度损益调整）
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2019-04-15
税务处罚。账面价值等于计税基础，我们纳税调整，不就是把账面价值调的跟计税基础一样吗？那再纳税调增，这不矛盾么？
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2022-12-17
年报表中的期间费用明细表的金额要和利润表中的费用必须一致吗
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2018-04-11
你单位企业所得税年度纳税申报表附表A101010《一般企业收入明细表》第1行“营业收入”与利润表中的营业收入不一致，请核实。
我利润表中的数据是4106851.27营业外收入2244.96 我再收入明细表中该怎么填?
1/2030
2019-05-17
汇算清缴小微企业可以不用填一般收入明细表，成本表，期间费用明细表吗
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2019-03-21
请问老师：公司收到企业之间的罚款计入营业外收入，支付甲方罚款计入营业外支出，在汇算清缴时不用做调整。在汇算时企业收入明细表填列罚没利得23行，还是其它26行？支出明细表填23行的罚没支出，还是26行的其它？谢谢老师
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2022-04-21
我公司年末“应付账款”总账科目的贷方余额为483万元，（明细账其中“应付账款”明细账的贷方余额为583万元，明细账的借方余额为100万元），那么年末资产负债表中“应付账款”项目的金额用调报表吗？
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2018-05-21
我公司去年没有收入，所得税汇算中的广告费与业务宣传费调整明细表中，本年广告费和业务宣传费支出这一行要填吗（去年发生了电子展会费的费用）
1/1088
2018-05-18
我公司去年没有收入，所得税汇算中的广告费与业务宣传费调整明细表中，本年广告费和业务宣传费支出这一行要填吗（去年发生了电子展会费的费用）
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2018-05-18
老师 你好 我想问一下企业所得税汇算中弥补亏损明细表数据是自动出来的吗 因为18年做账有17年的费用 我走了以前年度损益调整 转到未分配利润
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2019-05-10
追溯调整，具体是在哪期的报表上调整？
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2020-12-01
汇算清缴时调增可以直接表里调整，调减项目需要先去税务局清单或者专项申报后再在表里调整吗
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2018-08-16
老师，我们是小规模纳税人，公司买入的二手汽车一共54500元，一直按照折旧年限1年分摊的，现在申报企业所得税年报资产折旧、摊销及纳税调整明细表时提示我需要按照最低折旧年限4年分摊，如果我继续申报的话有什么风险吗？
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2025-02-20
老师，请教企业所得税汇算清缴的问题，交易性金融资产在2023年度有其中一笔理财亏损了，导致投资收益为负数，需要填写“投资收益纳税调整明细表”，请问应如何填写，只需要在第一行“交易性金融资产”填写亏损的这一笔业务金额吗，还是需要填写交易性金融资产的总金额，谢谢。
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2024-05-10
你好老师，请问我们公司的政府专项资金是开发票交税的，还需要在企业所得税汇算清缴的时候填写专项用途财政资金纳税调整明细表吗？另一个问题：政府专项资金500万，在2019年收到款，并确认的收入。在2020年开的发票，开票就要交税。这种情况账务怎么处理呢？
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2021-04-13
企业变更股权具体怎么办理呢，需要哪些证件？
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2017-06-14
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