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现在作废了，申报过期了需要怎么办？
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2018-10-24
你好老师，请问我们上个月核销进料加工手册，那这个月申报增值税纳税申报时要调整应调额吗，是怎么填报调整数
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2020-04-17
湖北地区，小规模免征增值税。本期存在未开票收入超过季度30万的收入。请问免征的开票收入和未开票收入分别填在增值税纳税申报表的那一列。
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2020-07-11
老师，前面的增值税附表一二三表我都填好了，这张增值税纳税申报表不知道该怎么填？填的都提示不对，求解？谢谢老师！
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2019-08-01
增值税纳税申报表旅游行业中的小微企业免税销售额怎么填？
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2021-06-16
四月份已经缴纳了增值税和相关附加税，后来又更改了增值税纳税申报表，四月份变成了零申报，税务局在八月份退回了已缴纳的增值税和相关附加税，这笔退款怎么做账？是不是把七月份结转的增值税和计提的附加税都冲掉，8月份借银行，贷未交增值税和应交税金
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2019-09-16
增值税纳税申报表上的“小微企业免税销售额”和“未达起征点销售额”要怎么填，季度90000是填在哪一栏呢
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2017-10-13
老师好：请问小企业报二季度增值税纳税申报表
（因为开票按照1%的税率开的）。在填这个表的时候的第19栏和20栏的小微企业免税额自动生产的3%的税率。我硬将20栏改成1%的税率数字又保存不了我帐上也是按照1%来入的帐。该怎么处理？谢谢老师。
没有达到销售收入起征点，此季度减免增值税。谢谢老师
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2020-07-06
老师，麻烦请教一下，我们公司有一笔个税的手续费退款价税合计是2.92，在报税时，我填写在了增值税纳税申报表附列资料一里的未开具发票百分之6的税里了，销售额是：2.75，税额是：0.17，这样操作对吗？还有我在填写增值税主表的时候我应该填写在应税劳务里吗？
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2020-05-10
请问老师增值税纳税申报表里的无票收入上月做了一笔数，本月做一笔负数冲回来。本月做负数的申报需要到税务局备案吗？
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2020-02-17
老师您好，我们在申报4月份增值税时，认证了增值税发票，没有在（增值税纳税申报表附列资料）表二中填写，上个月准备报5月增值税的时候才发现这个问题，有什么补救办法呢？
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2019-07-10
民办学校第二季度免税收入超过三十万，怎么填增值税纳税申报表，、增值税减免申报明细表
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2019-07-04
深圳广硕电子有限公司 税务实操-增值税纳税申报表-第一行的销售额（一）按适用税率计税销售额为什么是33万元啊 ，33万不是填入下面的免税销售额一项吗
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2017-08-01
企业利润表中的税金及附加项目与增值税纳税申报表(一般法人适用)中的应纳税合计是否应一致？
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2021-09-14
境外香港公司租赁给我们国内公司办公地点，且已签订协议由承租方的国内公司代为申报租金收入，由此产生了代扣代缴的增值税、增值税的附加税、企业所得税。其中，代扣代缴的增值税只有电子税务局开具的电子缴款证明和完税证明，是否可以在《增值税纳税申报表队列资料》（表二）第7栏次中抵扣？代扣代缴的增值税、增值税的附加税、企业所得税的申报表在电子税务中的哪个模块可以进行自主网上申报？
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2020-03-04
本期销售额已达起征点，增值税纳税申报表里已达起征点第10栏“小微企免税销售额”不应有数，可是我没有达到起征点呀，才20000元，这可怎么办呀？我看到有人问过您，但是没有看到解决方案，盼老师回复！
1/2024
2019-10-19
老师麻烦问一下，我们公司小规模，季度销售额8.8万元，正常是不需要交增值税的，但这8.8万中有74637.76元是到税局代开的增专发票，税点当时就扣了2239.13元。那我现在要填报季度增值税纳税申报表，我还要补交税吗？还是把8.8万填入“小微企业免税销售额”那里，然后税局把已交的2239.13退回来？
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2016-07-11
公司上月收到一张红字发票，做了进项税转出。现在申报的时候需要在增值税纳税申报表哪一栏填写？
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2019-01-12
土地增值税纳税申报表中 纳税人地址应是
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2015-12-18
企业所得税月(季) 度申报未申报，不允许进行年度申报，请先进行该纳税人月(季)度申报。
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2021-01-07
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