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小规模纳税人的建筑劳务公司，一年可开多少票，超过限额一定要改成一般纳税人吗，变成了一般纳税人，劳务公司除了工资没有发票抵扣怎么办
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2019-03-08
纳税人之前已缴纳消费税收回后又继续加工应税消费品的，继续加工完成后以高于收回价以分期收款方式销售应税消费品的，消费税是合同约定的第一次收款日期全额抵掉之前缴纳的消费税还是按合同约定的收款日期分期抵呢？
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2018-09-15
老师好 请问一下增值税纳税申报表24行期初未缴纳税额为上月32行期末未缴纳税额（多缴为负数）但是这个月申报时期初未缴数字不对，手动也修改不了申报失败该怎么办？上个月的期末未缴税额可以申请退税吗？网上该如何操作？
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2020-05-13
1.销项税额
2.进项税额
3.上期留抵税额
4.进项税额转出
5.应抵扣税额合计
6.实际抵扣税额
7.本期可加计抵减进项税额10%
8.本期可加计抵减进项税额15%
9.本期可加计抵减额
10.本期实际加计抵减额
11.期末可加计抵减额余额
12.应纳税额
13.期末留抵税额
14.简易计税办法计算的应纳税额
15.应纳税额合计
请老师帮忙计算一下12和15是用哪几项加减得到的
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2020-01-01
老师，小规模纳税人的增值税纳税申报表中本期免税额需要跟税盘上的税额一致吗？本期销售额均为免税销售额，但是发票有一张开的0税率
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2019-10-11
小规模纳税人企业所得税采用核定征收方式，应税所得率为5%，本期累计营业收入为10万，假设无以前期间已预缴的企业所得税额，请问本期企业所得税应纳税额为多少元。
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2018-05-28
甲有限责任公司(增值税一般纳税人)，主营商品销售，2021年将一批自产的产品对外进行长期股权投资乙有限责任公司(增值税一般纳税人)。该批产品成本为50000元，
开具的增值税专用发票上注明的产品价款为100000元，增值税额 13 000元。甲投资后，乙公司将注册资本变更为150000元，按协议规定：甲公司应享有注册资本55%的份额。分别作出甲、乙公司的账务处理
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2023-07-24
老师，如果公司的进项票都不够内销销项抵扣的，那么月末就不需要申报出口退税了吧？那就要等到当期应纳税额小于零再申报出口退税，但是这里就会产生期末未抵扣税额小于等于免抵退税额，当期免抵扣税额就会大于0,这样就需要缴纳附加税；那如果有的公司不急需这笔退税款，我是不是就可以等下个月或期末未抵扣税额大于等于免抵退税额时再申报出口退税呢？对于这种现象在出口退税政策上有没有什么限制要求呢？
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2022-07-01
上期增值税有留抵的话。 这期如果要交附加税是不是要用当前要缴纳的增值税减去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
小规模期间收入未开票，现在转为一般纳税人，需要开小规模期间收入按小规模开票还是一般纳税人开票？
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2022-05-20
我有朋友是是金融贷款公司的，现在要办理工商注册，前几天去工商局被通知投资类的不能设立个体工商户，要弄有限责任公司。那就税务而言，他们设立一般纳税人还是小规模纳税人比较有利一点呢，他们公司客户也是不需要发票的，自己也没有开进的发票，如果设立小规模的话能一直零申报吗，如果一直零申报会有风险吗
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2016-11-25
上个月有未开票收入，当时已缴纳增值税及附加税，本期附加税我想把上期已缴纳金额填写进去扣除，该填写那列呢
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2020-04-14
请问有限公司，有限责任公司，发展有限公司的报税是一样的吗？
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2016-05-26
2018年12月1日甲企业购入一台不需安装的设备，改设备入账价值150000万，预计使用期限5年，会计上采用直线计提折旧净残值 净残值0.税法规定采用年数总和法，折旧年限也为5年，净残值0
假设甲企业利润总额为200000万元。无其他纳税调整项目，所得税税率为25％。计算2019年应交企业所得税
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2020-05-27
2.甲有限责任公司为增值税一般纳税人,由A/B/C三位股东于2016年12月31日出资比例分别为40%、35%、25%。有关资料如下：
（1）2016年12月31日三位股东的出资方式及出资额见表（各位股东的出资已全部到位，并经中国注册会计师验证，有关法律手续已经办妥）。
三位股东的出资方式及出资额
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2020-06-10
是一般纳税人，机动车检测服务有限公司，公司购买进销项发票管理系统软件，是不是要纳入进项税，会计分录怎么做
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2018-09-12
企业从事国家禁止非限制性行业，2019资产总额2000万，从业人员200人，应纳税所得额150万，其应当缴纳的企业所得税是多少
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2021-08-12
比如说一家小规模纳税人，别人要转钱到小规模纳税人的帐上，有限制一次最多不能超出过多少吗？比如转500万能转吗
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2018-12-10
公司3月中旬新成立的一人有限责任公司，注册资本50万，没有进行缴纳，公司筹建期间又产生了一系列费用（购买电脑，支付房租，刻章费），都是老板垫付的，这种情况如何做账呢？
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2020-04-13
请问 A104000期间费用明细表中的第一行：职工薪酬 包含企业为员工缴纳的社保和公积金么？另外这个表里的职工薪酬合计数，是不是应该等于A105050职工薪酬支出级纳税调整明细表中的 账载金额合计数？
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2022-05-29
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