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其他公司借用我公司资质投标做项目，成本和收入只是在我公司账上过一下，不计入我公司实际成本和收入，但要替他交税，这怎样设置科目和分录
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2021-11-04
老师，公司是建筑公司，小规模纳税人，12月开票1000万，实际收入500万，马上年度终了，成本发票无法当月取得，1月过后才能补全成本发票，这样可以吗？
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2018-12-05
请问老师，以前会计做账成本直接原材料结转到主营业务成本，也没有做库存商品，导致现在账上没有库存，实际有很多库存在仓库，这怎么处理好？
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2022-02-27
当月没认证的进货的进项发票能不能结转到当月成本里？公司外账会计只把认证了的进货的进项发票入了成本，导致利润很大，实际上没有那么多利润。
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2019-01-05
甲企业201×年3月1日结存A材料200吨,每吨实际成本为200元:3月4日和3月
17日分别购进A材料300吨和400吨,每吨实际成本分别为180元和220元:3月10日和3月27
分别发出A材料400吨和350吨
要求:
(1)假设采用采用先进先出法计算发出材料的成本计算本月发出A材料的成本和月末结存材料的成本。
(2)假设采用采用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,计算本月发出A材料的成本和月末结存材料的成本。(平均单价小数点后保留四位)
(3)假设采用采用移动平均法计算发出材料的成本计算本月发出A材料的成本和月末结存材料的成本。
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2022-05-31
请问公司跟客户签了一笔订单，月底把合同签订了，并把专票开了寄给客户，因为订单量大需要采购发货（库存不够），于次月（次月初会收到一半的订单货款）开始采购原材料送工厂加工后收回公司，下月打包发货给顾客。问：做月底账时要不要确认收入，如果确认收入就要结转成本，但实际没发货不知道成本多少，如果按照暂估结转，并没有暂估入账（缺少实际单据）；如果不确认收入做应收销项，收货款时做预收款，等实际发货时账上再确认收入，结转相应成本。不知道如何实际操作比较好。
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2019-08-21
公司没有实缴注册资本，做账可以做成 实收资本 吗
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2018-11-07
6.甲公司月初，丙材料实际成本90万元，计划成本100万元，材料成本差异节约10万元。3月1日，甲公司（一般纳税人）购入丙材料一批，实际成本110万元，计划成本95万元，增值税？万元。材料未入库，款项用银行存款支付。3月8日，上述丙材料验收入库。本月消耗丙材料150万元（计划成本），其中基本生产车间80万元，辅助生产车间20万元，车间管理部门10万元，企业行政管理部门10万元，销售部门30万元。要求：根据上述材料编制有关会计分录。
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2023-03-24
给销售发提成是按实际到账金额呢 还是销售的金额呢
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2017-12-23
预算利润是负数，实际利润是正数，预算完成率怎么计算
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2019-04-15
北京企业年报—社保信息—参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额中 ，计算单位实际只计算基本医疗保险单位应缴，还是算基本医疗保险+大额互助单位应缴一共的值呢？
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2020-02-18
新年好，老师！咨询一个关于研发费用的问题，在实际工作中，现任公司一般会对小项目进行研发，研发的项目做得不错了，才跟业务再签大项目，现在是这样，小项目有正常收款，同时进行研发，但可能实际工作中很难区分研发的材料和实际投入的成本，若我全计入研发费用，那起不是开具发票时，只有收入，没有对应的成本，因为成本都结转到研发费用上？这样操作是否有问题？
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2024-02-12
】某企业为增值税一般纳税人，2019年6月初，因管理不善造成一部分货物发生霉烂变质，经核实该部分货物的实际成本为50万元。该企业6月份进项税额应转出（）万元。
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2023-10-31
老师，您好！我们公司是采用计划成本法核算成本的，我们原材料生产时一次性投入，半成品要月底进行结转，会计分录我们是这样做的，你看一下对吗？半成品入库：借： 自制半成品（计划）
材料成本差异-自制半成品
贷： 生产成本-直接材料-原料及主要材料（实际）
生产成本-制造费用
生产成本-废品损失
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2019-06-20
我们销售9.9的优惠卷，这笔优惠卷的收入算收入吗？优惠卷是可以抵20元用的，例如，商品价格39.9，成本28，客户下单用了9.9的优惠卷，实际支付19.9，商家又支付了8.1元差价采购商品给客户，实际这笔订单并没有实际赚取利润，这种账务处理怎么做啊
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2024-01-12
资产负债表实收资本那一栏是填写原来注册公司时的实际注册资金吗
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2019-12-23
小规模纳税人，认缴制未实际到账，可以做到借：其他应收款，贷：实收资本吗
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2018-11-07
老师，我们17年成立的公司，然后19年6月份才收到未办理基本账户前股东支付的账款凭证（实际业务发生在17年），然后如做实收资本，老师工商年报的时候实缴日期怎么填写
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2020-09-18
老师你好，请问公司成立的时候原会计建账入实收资本，借:库存现金-50万 贷:实收资本-50万，但实际没有收到那么多的现金，可以怎么调账呢，今年一季度已申报了，调整了有什么影响呢
1/765
2019-04-18
老师在没这个题为什么按起初实际加购进实际减发出实际和这个结果不一样呢
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2019-01-12
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