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需要投标，所以年度报表的利润表得是正的，这一年的收入又主要集中在第三季度，当时为了少交所得税，之前的会计成本就做的高，但是由于第四季度没什么销售，第四季度就亏损很多，这样2018年整年就是亏损十几万，现在如果把第三季度的成本调低些，第四季度的成本费用不变，整年的利润就是正的，第三季度的累计数对税务局那不改了，就更正下第四季度成本累计数那，这样会涉及到预缴第三季度的所得税吗，如果我调到第四季度成本会是负的
13/1722
2019-03-06
小规模纳税人按季纳税申报，算企业所得税时，季中如果有盈利月份，还有亏损月份，是按季度中各月利润正负抵消后的利润算吧？
1/933
2021-11-05
老师，小规模纳税人（自然人独资），去年10月底才成立的公司，去年没有收入，有一笔两百多的费用，但是老板因为没钱也没拿出来记账，到今年才给这张发票，去年的季度报和年报都零申报了，问1，汇算清缴要调整什么吗，还是直接零申报.问2，这次两百多的费用金额小，是放今年做费用，还是调整到去年。
1/584
2020-05-14
请教老师：我们公司前三个季度略有盈利，第四季度盈利数额很大，所得税怎么申报
1/1361
2020-01-11
请问小规模纳税人季度申报的，每个月申领电子普通发票的时候是不是需要先申报增值税才可以申领发票呢？
1/1600
2021-03-05
老师你好，请教一下，公司是小规模纳税人，1月申报第四季度增值税的时候，应纳税额和我自己开票的税额相差0.01，这个应该要调整吗，如果不调整，账上的增值税期末余额贷方有0.01。因为刚好是开100万的发票，减按1%征收，不含税额是990099，所以应纳税额是9900.99，而我自己开票不含税额就是9901这个数的。
1/1281
2022-02-25
我们新开的工厂，机器设备，还有房租都开不了发票，我能不能先入账，汇缴时做纳税调整
1/456
2018-03-14
老师，工资怎么还有纳税调整金额，不是全额扣除吗？
1/566
2020-05-08
哪些种类的发票在次年收到要做纳税调整
2/451
2022-03-24
预付一年的房租,打到房东个人卡上,没有发票,怎么做帐,分录怎么写,后期纳税调整对么?
1/538
2022-03-25
老师 这个合计是亏损 原本是要退203.47 然后工资填写完之后 纳税调整里面工资算里面了 然后自动需要出来交这么多税 是不是哪填错了呀
2/723
2020-05-25
购买股票里其他费用纳税调整什么意思
1/936
2017-07-24
买卖理财亏损的在A105090进行纳税调整，A理财是100买，200卖的填哪行哪列？
B理财是100买，80卖填哪行哪列？
1/492
2021-04-26
比如17年暂估成本没发票，18年4月收到开票时间为18年3月的发票可以红冲暂估成本么，还需要纳税调整么
1/978
2019-11-18
2017暂估的成本，发票在2018年5月份前补回，就不需要做纳税调整是这样的吗？
1/858
2018-05-17
老师你好，2016年6月份发生的销售方给予的销售折让，当时是直接冲成本，汇缴需要纳税调整吗
1/1268
2017-05-17
也就是说，平时把这个数字记下来，汇缴时，填写，但写在纳税调整第几行
1/672
2017-10-18
特别纳税调整加收的利息计入哪个科目比较合适
1/1732
2019-12-03
计算该企业对收入的纳税调整
1/478
2022-05-01
老师，房地产特地业务纳税调整第27行 ，销售未完工转完工的收入，是不是必须要跟本年结转收入的数字一样，或者比本年结转的要少
1/1783
2020-05-28
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