;)
请问加计抵扣的增值税如何做会计凭证，我是借：应交增值税---加计抵扣增值税
贷：营业外收入，我问个问题，要交企业所得税吗
1/518
2019-12-07
老师 请问下工地当地预缴的增值税、附加税、印花税、个人所得税 在公司报税时可以把当时预缴的抵扣掉吗 我知道增值税是可以抵扣的 其他的可以吗
1/1264
2023-03-17
我的城建税和教育费附加，印花税已申报成功，为何没有扣款 增值税扣了
1/1242
2019-05-13
增值税电子普票和增值税电子专用发票可以抵扣吗？
1/5199
2021-09-18
用预缴增值税抵扣实交的增值税如何做会计分录啊？
1/1655
2018-09-07
老师好，这个月进项1129.18，销项36.93，请问增值税纳税申报表四的加计抵减情况表如何填写！本期发生额时1129.18？，本期调减额36.93？，本期可抵减额1029.25？，实际抵减额0？感觉不是这样！麻烦老师指导！谢谢
1/686
2019-10-09
建筑服务行业，本月取得分包发票，是增值税专用发票，本月报税时，申报增值税时，分包发票金额可以抵扣，现在的问题是这张专用发票还要网上认证吗？如果认证了，税额就要进入进项税额科目，那又可以抵税?不是重复抵税
1/819
2018-07-12
增值税二、三联发票遗失，没入库、没有抵扣、没申报收入。供应商已不存在，找不到人。不能提供发票记账联复印件。无从下手，金税三期税务系统显示这张发票沒认证。这种情况怎么办。增值税发票日期是2017年的，年待久远。怎么处理。
1/196
2023-03-22
发票勾选平台的通行费发票，勾选认证后，在申报表里附表二里填列在哪一行？你们有老师说填在“本期认证相符且本期申报抵扣”栏次，有老师说填在“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”栏次
3/1643
2022-08-03
老师，请问下，增值税加计抵减政策，2022年1月申报12月的时候还可以抵减吗？
1/4805
2021-12-27
老师， 某生产企业（具有出口经营权）为增值税一般纳税人，2021年2月从国内采购生产用原材料一批，取得增值税专用发票，注明价款810万元、增值税税额105.3万元；当月国内销售货物取得不含税销售额150万元，出口自产货物取得收入折合人民币690万元。已知，适用的增值税税率为13%，出口退税率为10%，月初无留抵税额，相关发票均已在当月抵扣。则下列关于该企业增值税的税务处理中，说法正确的是（ ）。 A．应缴纳增值税19.5万元，免抵增值税额为69万元 B．应退增值税65.1万元，免抵增值税额为0 C．应退增值税69万元，免抵增值税额为0 D．应退增值税65.1万元，免抵增值税额为3.9万元 正确答案 : D 当期不得免征和抵扣税额=690×（13%-10%）=20.7（万元），当期应纳增值税=150×13%-（105.3-20.7）=-65.1（万元），当期免抵退税额=690×10%=69（万元），69万元＞65.1万元，则当期应退税额为65.1万元，当期免抵税额=69-65.1=3.9（万元）。 这个出口退税率是怎么来的？
5/2087
2022-02-21
老师，请问一下，房地产行业预缴的3%的增值税可以在预售期间抵扣吗
4/757
2023-03-30
这月增值税申报需要缴3707.11的税款，报了后，没从银行中扣款，能否留到下月再扣缴？
1/416
2019-04-04
啤酒和黄酒在交消费税时，是取得和逾期时都要交吗
1/1798
2020-02-22
老师，代扣代缴的增值税如何实现抵扣？我5月对外支付代扣代缴增值税5万，6月我怎么实现抵扣这部分进项呢？
1/644
2021-05-24
请问老师 我增值税申报表里的这个本期应纳税额减增额是不是这个减免申报明细里的合计数
1/415
2020-07-14
老师，税控技术维护费在增值税主表有没有显示，在哪一栏里？当期没有抵扣
3/783
2019-09-02
收到出口货物免抵退税审批通知书， 免抵退额2010.14元，其中应免抵税额2010.14元，应退税额0元。
在增值税纳税申报表中填哪里?如果不需要填的话，那怎么能体现优惠了税款？分录是什么？ 2010.14元，要交12%的附加税吗？
1/897
2020-06-01
为什么允许抵扣的增值税税额要算入增值税进项税额中？
1/2066
2021-10-06
老师好！我公司是商业一般纳税人，取得货物增值税专用发票，现发生商品附带的服务，已开具6%服务增值税专用发票，请问申报增值税时这6%服务的增值税可以用13%的货物增值税税额抵扣吗？谢谢解答o(^o^)o
1/975
2019-08-15
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
