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送心意

老江老师

职称： ,中级会计师

2020-06-01 13:05

你好
增值税申报表这个数是自动的，不需要手工填列
免抵税额2010.4，要交附加税
借：应交税费—应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）
贷：应交税费—应交增值税（出口退税）

茗依 追问

2020-06-01 13:25

是在哪一栏？没找到这个数字

老江老师 解答

2020-06-01 13:26

免退税额，在申报表主表上看不到，要看退税申报表的！

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同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，不要！这栏是自动的，退税处审核完毕后，留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
你好！在报税软件上面打印
2017-06-20 15:05:34
增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的，两者统计口径不同。 ①《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）第2条第7项规定：出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物，须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额，包含当期单证信息不齐全的出口销售额。 ②根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）规定：出口企业必须单证信息齐全后才能进行免、抵、退税正式申报。所以免抵退税申报汇总表中的第4栏“免抵退出口货物劳务销售额”是单证信息齐全的出口销售额。 所以，免抵退税申报汇总表上的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额” 出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
2019-09-10 17:57:59
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