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9月发生的销售费用,10月开具的专用发票,11月认证抵扣,这笔费用专票用于免税货物和应税货物,需要按免税收入和应税收入的比例计算进项转出金额,我要按9月的收入比例抵扣计算转出额还是10月?
1/951
2017-12-08
2018年末,应交税费-增值税(二级科目)贷方余额10000,当时忘结转到营业外收入-减免税额里了(小微免税),应交税费一级科目是平的,我现在想把应交税费-增值税(二级科目)调平,分录怎么做?
1/262
2021-01-13
老师,您好。请问购置房产和土地的进项税可以留抵吗?我们因为是园区建设,建造成本比较多,导致进项税额多,留抵税额比较多。留抵税额大多是当时购置房产土地,以及建造工程的进项税额比较大导致的。
1/1583
2022-04-10
某酒厂为增值税一般纳税人。2019年5月销售额(含增值税价)及包装物押金情况如下:10吨粮食白酒、5吨黄酒含税销售额分别为271.2万元、124.3万元,当期发出包装物收取押金分别为23.73万元、11.3万元,当期到期未收回包装物逾期未退还的押金分别为4.52万元、5.65万元,则该企业当月应纳消费税税额为( )万元。(黄酒消费税定额税率为240元/吨) A.59.50 B.53.32 C.55.17 D.69.50
1/6002
2020-04-30
这个月不需交税,我把那个减免税款280填在上面,他这个数会在里面保存多久啊?现在没什么生意,以后如果要交税的时候,它会自动抵的是吧?有没有个抵扣时限的?
1/470
2019-11-08
小概模的贸易公司报税时如果填了出口免税的售额是不是,年末没票抵扣的话要交营业税呢
1/515
2018-08-06
公司现在还在筹建期,购买办公用品,收到增值税专票。现在还不需要认证抵扣,想要留到以后需要的再来抵扣。入账时分录——借:长期待摊费用—开办费2058.97;借:其他应付款—待抵扣进项税额350.03;贷:其他应付款—法人2409.00后期抵扣时借:应交税费进项这样做对吗?
1/1701
2017-07-21
免税企业每月是有免税发票额度?
1/1117
2018-10-20
请问,当月认证的增值税进项专用发票必须当月抵扣吗,没抵扣完的下月还可以抵扣吗
1/1414
2019-10-25
老师,请问下购置税控抵税的必需是当年抵扣么?
2/291
2022-01-04
一般纳税人总收入550万,其中免税收入300万!无进项税额抵扣,是不是计算增值税拿(550-300)*13%=32.5
4/787
2021-11-28
一般纳税人的增值税报表中,上月的期末留抵有数额,但是本月的上期留抵数为零,是怎么回事呢? (上月有更正申报一次)
1/13
2023-08-14
老师,您好,280块防伪税控可以抵扣,分录是借管理费用,贷银行存款。抵税时,借:应交税费-应增值税(减免税款)贷:管理费用。请问那应交税费-应交增值税-应增值税(减免税款)借方一直挂账有余额吗?
1/252
2023-03-09
企业增值税期末留底只和可抵扣税款有关 和销项税额无关对吗
1/559
2018-09-09
老师您好 请教 上期有留抵税额 销-进有税款 请问可以不用缴税吧
3/938
2022-09-14
应纳税所得额=会计利润+可抵扣暂时性差异-应纳税暂时性差异 有老师说这公式不准确,有些情况下比如无暂时性差异,但要纳税调整的情况该公式确实就不适用了。但是我做一些题的时候又发现不得不用该公式。 题目截取:递延所得税负债期初余额100,期末余额125,该差异产生于固定资产;递延所得税资产期初余额150,期末余额200,该差异产生于交易性金融资产。当期利润总额1050,要求计算应纳税所得额
3/2995
2022-01-27
疫情期间,小规模公司,不含税销售额未达30万,申报表怎么填写?数据是填在免税销售额那里吗
1/1037
2020-07-15
这里有没有进出口免抵税课程
1/664
2015-11-30
免抵退企业税负率在多少合适?
1/1380
2019-09-25
免税农产品怎么计算抵扣 申报
1/978
2020-01-09
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