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老师，请问交增值税是以报表的应交税费数据来还是以销项减国税认证的进项数据来交增值税。
3/640
2016-11-10
小规模纳税人,金蝶软件里应交税费-应交增值税后面还有三级科目，怎么选？不可以直接应交增值税
1/3015
2019-01-03
老师您好，想问一下软件著作权对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。具体的是按照每月来算税负还是每年？是指销售软件的部分吗？
2/887
2019-05-13
麻烦学堂能把胡冬老师的增值税和将要开的所得税实操课件以WORD版本上传吗？
方便学员打印学习，希望学堂给与解决
1/604
2019-10-25
老师您好，想问下您了不了解软件产品增值税即征即退的政策？对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退是什么意思？
1/2588
2019-10-21
老师好，我是一般纳税人，这个月收到海关进口增值税专用缴款书，开具日期是2019.6.6 。在交进口增值税的时候，做分录借：应交税费-应交增值税-明细是什么？贷：银行存款。 目前没有开票没有销项税，那就要在后面有销项税的月份，把这个“应交税费-应交增值税-明细是什么？”转进“应交税费-应交增值税-进项税额”，对吗？谢谢！
1/1001
2019-06-24
增值税申报时，开票的记载和申报时填写的总额，系统算下来，增值税相差了两分钱，是把数额调整下，和实际交税金额一样，还是按系统的金额呢
2/1310
2019-01-06
今天听了胡冬老师的增值税实操课关于加计抵减进项税，公司没有这样的业务，不用学吧
1/1105
2020-04-14
一般纳税人如果当月没有增值税要交，进项有留底的，那期末要结转到科目应交税费-未交增值税吗
1/831
2020-05-29
我司是一般纳税人，年末.应交税费-应交增值税-转出未交增值税，年末余额要结平吗？如何账务处理？
2/1236
2019-04-13
小规模季报，没买税控盘，假设季度只代开普票 5万，当时就交了增值税，但其实这个公司季度不超过30万，有政策优惠，那这个交了的增值税咋处理呢，分录该咋写呢，这个增值税税务局好像是不会给公司退回的是吗
1/233
2020-06-24
老师 ，税务局抽查虚开的发票进项税剃出来补交了增值税和滞纳金，这个补的增值税原来做的怎么转出，补交增值税和滞纳金怎么做分录，谢谢
1/199
2021-06-04
应交增值税（营业税）是怎么算出来的啊
2/515
2017-03-16
应交增值税——待认证进项税期末余额和实际不平，要如何调呢？就是说账上待认证的金额和勾选平台不一致
7/1973
2022-05-12
老师好，我想问关于应交增值税借贷方确认的问题。那天课堂上说应交增值税=销项-进项。那么我想问的是如果销项-进项大于0，说明增值税增加，负债多，就放在贷方；如果小于0，说明进项税就多了，这个时候应交增值税就减少，放在借方吗？但是数字是负的啊，这个怎么处理？
1/639
2021-11-10
老师：我8月一般计税的销项税是10000，简易计税2000.本期认证相符抵扣15000，相当于进项大于销项（简易计税2000不能抵扣）我还用结转未交增值税吗？
1/512
2020-09-17
应交增值税-进项税去年多记了1分钱，现在要调整，分录应该要怎么做呀
1/1050
2022-05-31
老师小规模应交税费和未缴增值税的区别是什么？
2/612
2022-12-09
应交税费 应交增值税（进项税或销项税）分别是借增贷减 还是借减贷增？
1/5536
2015-11-29
小规模纳税人季度没有超过30万，免增值税，应交税费-应交增值税转入其他收益吗
1/272
2024-11-28
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