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固定资产一次性扣除，在填报季度所得税报表时，账载折旧金额、一般规定的折旧金额、享受加速折旧的折旧金额、纳税调减金额，分别怎么填，谢谢
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2019-07-03
老师：我们是一般纳税人，刚成立了两家独立核算的小规模分公司，请问分公司的增值税，附加税是否都是在分公司当地申报？分公司的工资是由总公司这边统一支付的，请问个税申报是在总公司吗？总公司每季度申报所得税是合并申报还是怎样？
1/777
2019-07-19
您好，我是个体户酒店会计，20年2季度申报纳税，申报成功提示税款入库异常，还未交款，我们上个季度由于普票开错税率办理退税了，这季度普票同样有一部分税率开错（应该是免税开1%的了)但是按税盘开票税率报税的，还开出去了4万多5%的租赁的专票，异常是开票汇总数不对吗？5%的票我填主表5%那栏数据里了，麻烦您解答一下
1/424
2020-07-04
我是个体户酒店会计，20年2季度申报纳税，申报成功提示税款入库异常，还未交款，我们上个季度由于普票开错税率办理退税了，这季度普票同样有一部分税率开错（应该是免税开1%的了)但是按税盘开票税率报税的，还开出去了4万多5%的租赁的专票，异常是开票汇总数不对吗？5%的票我填主表5%那栏数据里了，麻烦您解答一下
1/396
2020-07-04
老师：我们在季度申报的时候，有一处是需要上传三大报表到税务局，是不是只有一般纳税人才需要上传，小规模纳税人不需要上传？
1/271
2022-04-20
我想问一下小规模如果季度超过30万缴纳增值税的话，是按全额交，还是按超出的部分？
1/1160
2019-07-25
小规模是一个月开票超过十万缴纳增值税 还是一个季度超过三十万缴纳增值税
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2019-07-18
小规模季度所得税盈利，季度的时候可以填弥补以前年度亏损吗？
1/1257
2018-10-05
第四季度正常开票279243.59元，由于第三季度开错税率，第四季度开红字发票161223.73元，申报收入是279243.59-167223.73＝118019.86。应交增值税上季度已交7145.27，这个月应交增值税减去7145.27对吗
2/870
2017-01-10
老师好，请问一般纳税人第一季度开票定率征收企业所得税应纳税款假如是5万元，我在第一季度预交时能不能先交2万，剩余的年终汇算清缴时再缴纳呢？怕多交不好退。谢谢
1/591
2019-05-15
公司2018年度是亏损年度，然后19年第一季度盈利，申报第一季度的预缴企业所得税时，不想交税，请问如何申报19年第一季度企业所得税呢？
2/2579
2019-05-06
老师，想问一下，本年第一到第三季度的都是亏损状态，第四季度有利润了，那在申报第四季度企业所得税的时候，以前季度的亏损可以抵扣第四季度的利润吗？如果可以抵扣第四季度是不是不用交企业所得税的？
1/800
2018-12-05
公司是属于工程设计的，当期如果没有取得费用发票的话，到下个季度的话就没办法进行这个季度的企业税的扣减是吗，那不这个季度就要白白缴纳工程收入的企业所得税了。
1/484
2017-08-09
老师你好，我想请问季度企业所得税申报跟汇算清缴有什么关系？
大家都说季度是预交？这点我不太理解。
我每个季度企业所得税都是按收入减成本缴纳的，那我就不存在预交了呀？
2/616
2018-12-05
你好，老师，小规模纳税人，上个季度已经报完税了，这个季度发现上季度有一笔账做错了，其他应收款做成了其他应付款，这笔错账可以反结账改了吗？那财务报表是不是也得改？
1/1929
2019-12-23
想请教一下，本季度销售额未达到30万元，但是本年累计销售额超过90万元，是不能享受免征增值税的，若4季度后即全年没有超过120万元，那我本季度缴纳的增值税会退还吗
1/787
2019-10-17
老师，现在报第三季度所得税，一般纳税人，这里是填的金额从1月开始的计算的吗，还是从7月开始啊
1/742
2018-10-22
老师，小规模纳税人季度结账，这个季度把18年11、12月工资共计5200做的分录是 借 利润分配未分配利润52000贷 应付职工薪酬52000，然后我这个季度是盈利64800，我想知道的是这个未分配利润影响的是这个季度的利润吗？
1/655
2019-04-15
您好在吗？我是小规模纳税人，缴纳的定额税，上年度第四季度的个人所得税没有申报成功，现在需要申报表请指教一下
1/745
2019-11-06
总分支机构季度所得税汇总纳税分支机构的亏损能弥补总机构
1/1681
2020-04-22
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