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一般纳税人，如果本期有进项，已经认证过的，但本月没有销项，在纳税申报时，有一项是期末已认证相符但未申报抵扣，这填吗？
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2018-03-26
月末，帐面应交增值税-进项税借方余额96万（其中已认证90万并打算于次月申报抵扣，有6万只是入了帐没有认证），应交增值税-销项税贷方余额105万，并打算于次月申报缴纳，抵减后次月缴税15万元。应交增值税下设有进项税、销项税、减免税、转出未交增值税等明细科目，请教本月末应交增值税的月末账务处理，求具体会计分录。
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2019-01-25
月末，帐面应交增值税-进项税借方余额96万（其中已认证90万并打算于次月申报抵扣，有6万只是入了帐没有认证），应交增值税-销项税贷方余额105万，并打算于次月申报缴纳，抵减后次月缴税15万元。应交增值税下设有进项税、销项税、减免税、转出未交增值税等明细科目，请教本月末应交增值税的月末账务处理，求具体会计分录。
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2019-01-25
增值税纳税申报表中申报抵扣进项税额下面的进项税额转出项目下的 红字专用发票信息表注明的进项税额，是什么意思，为什么要做进项税转出
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2017-02-12
老师好，像增值税税控系统专用设备技术维护费280元，若本期所需交税150元，可以本次先抵扣150元，下期（下月）再抵扣130元，分二次的，可以吗？谢谢。
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2019-12-07
老师，酒店行业哪些增值税专用发票可以抵扣？运输和旅游业的增值税专用发票可以抵扣吗？
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2016-05-06
小规模有申报工资，增值税可不可以零申报？如果增值税有申报收入，工资能不能零申报
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2020-10-09
进口关税和增值税是国外付的，完税凭证是国内收货人，这个增值税部分收货人可以做进项抵扣吗？就是进口增值税抵扣对谁支付的增值税有没有要求？
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2019-06-25
增值税纳税申报表：税款缴纳【期初未缴纳税额（多缴为负数）】：-398129.66
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2018-05-15
老师 我们想申请发票 用办税员和法定代理人登录进去都是显示有未申报或逾期的数据，我还没有申报3月的。是什么原因呢
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2021-04-08
本期已认证通过，为什么显示在待抵扣的第三栏，而不是申报抵扣的第一栏呢？[Image:4619DE57AC2B82F3A3D08DB2C6044443.jpg]
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2019-04-15
个体工商户减免 增值税减免税申报明细表 期初余额 本期发生额填啥
1/2031
2021-04-02
我想请问一下已过抵扣期的增值税发票进项税已经做账，这个月怎么调整
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2019-11-07
老师刚听了报税实操中金马商贸筹建期增值税的申报表中固定资产进项税额抵扣情部表中的数是从哪来的，给的资料中怎么没有呢，视频中说是买的小轿车的钱呢
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2016-12-07
老师，账上，应交税费―未交增值税比增值税申报表中本期应补（退）税额多0.28，我一个怎么做
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2019-07-24
申报增值税
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2017-07-01
我公司是物流公司 除了油费和固定资产可以抵扣增值税 还有什么票可以抵扣增值税的呢
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2018-01-15
一般纳税人增值税报表附表三，第5列本期实际扣除金额指扣除什么？
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2021-04-08
4月认证抵扣了进项200元，
(一般纳税人小企业准则)分录：
借：主营业务成本 1000
应交税费_应交增值税_进项税额 200
贷：应付账款 800
5月红冲了在5月税期增值税申报中需转出进项200，记账凭证如何做分录？
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2024-07-10
我们是一般纳税人，上个月我们在异地预缴了2%的增值税，但是我们有做劳务分包，在工程预缴抵扣了劳务分包，我在申报的时候怎么申报
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2021-03-09
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