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老师，我增值税申报主表19栏应纳税额是17000元，异地预交税是18000元，那我是不是在附表4异地预交栏当月抵扣填17000呢，还是要怎么操呢
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2021-09-02
请问老师，2023年个体户的个人所得税经营所得应纳税额有减半征收吗？
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2023-03-20
老师，我们之前的出纳建立账套时，期初余额数据应交税费5000，我现在想调平，应该怎么做呢？
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2019-10-16
小规模纳税人收到一般纳税人开具的销货增值税发票，做账时，计入“应交税费-应交增值税”的金额是含税价/（1 17%）*3%吗
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2017-06-07
上个月个税申报应补退税额那一项还有金额也缴纳了，这个月申报的时候应补退税额那一项就显示为0这是怎么回事啊？
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2019-10-10
博雅达纺织有限公司和有间服饰有限公司采用以旧换新方式销售其新型高档羽绒面料，新型面料的价格为130万，旧款面料折价56.5万。当日开出增值税专用发票，计算出应纳税额
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2022-04-15
计算税负是，本月的应纳税额除上全年的不含税销售收入吗
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2017-06-04
老师您好，所得税汇算清缴应纳税额是负数，不想退税，哪里调增比较好，请指点，谢谢
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2020-05-15
老师你好，三月份我们去税局代开的增值税专用发票，税率是1%的。这个月我们报增值税的时候报表显示还是3%的税率，本期应补税额这里还是要交税。老师是不是要在 本期应纳税额减增额这里填免税的税额呢？
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2020-04-11
、从某小规模纳税人处购进包装物一批，取得增值税普通发票，票面记载的金额为6000元。的分析与计算应纳税额
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2021-05-16
1、税控技术维护费全额抵扣会计分录：借：管理费用-办公费 贷：银行存款
结转时：借：应交税费-应交增值税（应纳税额减征额） 贷：营业外收入 还是：贷：管理费用
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2019-12-28
搞不懂企业所得税的应纳税额的计算麻烦老师大致说下
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2023-05-11
“创投企业可以选择按单一投资基金核算或者按创投企业年度所得整体核算两种方式之一，对其个人合伙人来源于创投企业的所得计算个人所得税应纳税额。”——老师，这里的“创投企业按单一基金核算”是不是指把创投企业所有的投资（包括对企业的投资和其他投资）都看成是一个基金来进行核算？
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2021-10-02
老师，之前申报增值税时没有填写本期缴纳上期应纳税额，导致现在期初未缴税额有将近二十万，要怎么处理呢？
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2024-08-06
老师你好，期末留抵退税为零，主表应纳税额是94万，附加税打开没有需要填写的，是零申报吗？
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2022-06-14
个人所得税应纳税额＝（工资薪金所得 －“五险一金”－扣除数）×适用税率－速算扣除数
问题1：这里的工资薪金所得 是 应发工资 还是 实发工资
问题2：五险一金 是否是 个人承担部分的五险一金
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2023-01-27
这道中级题目的（3）计算中:45×10％怎么理解，关于企业所得税应纳税额的
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2021-08-12
请问，填写免征生活服务免征增值税表的时候，应纳税额没有减，是不是哪填错了
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2020-10-11
税金计提缴纳结转的如下会计分录是否有问题，结转销项税，借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。结转进项税额，借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷:应交税金-应交增值税-进项税额。如果销项大于进项需要缴纳税金，计提税金 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷:应交税金-应交增值税-未交增值税。缴纳时 借:应交税金-应交增值税-未交增值税，贷:银行存款。月末结转损益，借:本年利润 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税。
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2020-11-22
甲公司为增值税一般纳税人，2021年5月发生如下业务，5月初应交税费，应交增值税账户的借方余额为3万元，五月购进材料允许抵扣的进项税额合计为20万元，当月销售商品发生的销项税额合计为31万元，当月购进材料应用途发生改变，原已计入进项税额的部分作进项税额转出的金额为6000元，公司已缴纳本月的应交增值税9万元，除此之外，对该公司没有发生其他涉及增值税的业务。中国
问：1.5月份应纳增值税额为（）元A.85000B.82000C.86000D.80000
2.5月末，应转出未交增值税的金额为（）元A.70000B.76000C.62000D.77000
3.假定甲公司以银行存款缴纳本月应交的增值税50000元，应编制的会计分录？
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2022-06-22
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