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老师，我想请教个个问题
我接了一家内账。现外账在12月为了少缴企业所得税暂估金额28万。
要求我用1月进项冲减，
暂估时没有具体品名数量金额，只有总金额28万
我都不知道怎么冲减。
我让他们自己冲减，因为外账成本他们在控制，他们说要我根据实际来做
这个思路我怎么有点绕不过来呢。
我入职这家内外帐是我自己做，我外账暂估什么品名数量在做账当月就确定好的。发票开回来对冲就好，有时微调整下。
现在这家给一个总金额让我无从下手
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2022-01-26
老师，贸易公司既有内销又有外销，外销的销项税免税，进项税不得抵扣，该出口货物对应的采购发票是单独开具的，请问不得抵扣只限于这份采购发票吗，其他还有哪些相关的进项也不得抵扣，或者需要将内销和外销按比例计算不得抵扣，谢谢您
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2024-12-24
一、我公司收了国外客户2万多美元，但是让客户我们发到了国内，并且不出口报关，我公司可以做内销处理吗？会对我公司有何税务风险？二、进项发票分批单，这个是必须要录入的吗？三、出口数据录入时，美元汇率的录入这里，这个汇率是不是用报关出口月第一个工作日的汇率？例如报关单是7月份的，我在录入的时候就需要用7月第一个工作日的汇率，不管我什么时候申请出口退税。四、报关出口的货物一直没有收到客户的款，会对我公司有什么风险，货物没有申请出口退税。
1/2492
2020-09-17
那个内账也是要按照正常登入凭证和计算税款吗
1/535
2019-07-08
出口报关单上照章征税，是不是按内销一样交增值税，不能退税，
1/426
2024-04-14
出口退税不成功的话，会要求出口转内销，但是有时候会做免税，请问具体是怎么规定的？
1/3142
2016-06-22
生产企业一般贸易出口抵减内销部分的增值税需要计算附加税吗？但税法规定是按照实际缴纳的增值税计算附加税，如果需要计算附加税，是依据什么政策呢，麻烦老师发一下。
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2021-12-27
考虑以下财务评价指标：
I.利润指标
II.股价指标
III.现金流量指标
IV.销售回报率指标
Fasly公司在充分竞争的国内市场运营。基于上述信息，以上那个指标可以用来评价经理业绩？
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2023-12-03
2018年账上的收入都是价税分离，这个月申请了免税政策，已通过，之前那些价税分离就要调整，统一调整成含税价，没有税费之分，调整在1月份还是调整在2018年12月份
1/680
2019-02-21
老师，麻烦问一下，消费税在什么时候用组价计算，什么情况下才要价税分离再乘以消费税率？
1/2353
2019-07-09
我不明白，增值税和消费税，组成计税价格，为什么要除以（1+消费税比例税例），
1/1485
2021-03-18
老师，能解释一下为什么÷（1+5％）吗？
我知道是价税分离，但为什么简易计税一般计税方法都是➗ （1+5％）不动产销售简易是5％正常是10％吧？我听去年的课。先以去年的理解
2/1985
2019-12-23
厂家给含税价格640元，直接卖给下家含税887元，发票是直接厂家给我的下家开的，应该在给厂家多少税钱？
1/970
2019-03-18
这个题目是我这样做的吗？我不知道要不要考虑税费，因为题目告诉了我计税价格
1/796
2021-04-30
老师，你好 请问这道题为什么广告收入写着不含税还需要进行价税分离？
2/713
2022-03-06
这个是不含税的吗？普票不是都要价税分离吗？
1/1229
2020-04-11
代销粮食的话，取得的收入是77000，给委托方支付含税价格44000，收取支付的价款的5％，怎么交税啊
2/770
2018-11-08
想跟老师请教一下，公司2022年6月新购一批固定资产（总价超过500W，但单价未达到500W), 目前是按照3年折旧摊销。公司属于中小微企业的一般商业企业。根据税务总局2022年第12号公告的相关要求，未达到单位价值价500W以上可以当年一次性税前扣除的要求。想问下现在是否有新的政策对于单位价值500W以下，可以当年或1年内全额税前摊销扣除？
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2022-11-14
老师 打扰了我们单位的会计在处理内外账务的时候所做的分录都不一样，老师能不能帮我看一下那个合适？外账价税分离了
2/589
2022-02-22
提问：老师
如果我买100，增值税进项税17，不含税价格卖出120，增值税销项税20.4。
一般企业现金流入=140.4-117-（20.4-17）=20元
免征增值税企业现金=120-117=3元
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2015-11-30
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