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李老师您好：我公司2017年的预收账款，没有确认收入，2019年税务局让补交税款，补交的增值税、企业所得税、滞纳金怎么做会计分录？
1/2011
2019-08-23
你好，我想问一下企业所得税季度预缴纳税申报表中的本年累计金额是填1到12月的累计数，还是填9到10月的累计数？
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2020-01-07
请问老师，税收滞纳金汇算清缴调增，我的账务要调账吗？第一季度企业所得税季报出现了企业所得税，可是在财报上面就体现不了
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2020-04-14
我想问这道题A企业应向主管税务机关缴纳的消费税怎么算
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2021-12-30
一个申报增值税报表的问题，我公司是一般纳税人，11月份就开了一张红冲的负数专用发票（3%的税率，税务局已经做过简易征收备案），服务内容是工程款（红冲的原因是10月份工程款金额重复开了2次，未及时作废其中一次，国税增值税款交了双倍，所以只能11月份开红字发票冲掉），现在增值税全申报不了，问题在附表一和附表三以及主表之间的勾稽关系有问题，但我公司的情况应该没有“服务、不动产和无形资产扣除项目“，第5列金额应为0 ，但是改了后就有错误提示
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2017-12-15
建筑工程发票，已经开好发票（专票）交给了甲方，由于资金紧张还没缴预缴税，对方能付款吗？可以收到款项再缴预缴税吗
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2019-09-25
异地预交税款，一般纳税人在异地预交2%，还有7%是在注册地申报交税款吗
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2019-12-10
老师您好！
问下一个关于个税申报的问题。有位员工有专项申报四千多点，但是他这个月还没有提供专项申报资料，他也没有在自己的个税app中录入相关资料。那么我在个税系统中录入工资的时候，可以先把他的专项申报的四千多录入个税系统吗？
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2020-08-16
企业所得税申报时，季度申报预缴，前两个季度亏损，这个季度盈利，是不是也需要缴纳所得税？
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2018-10-24
涉税事项报告，预缴税时填写的金额是价税还是价款？
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2020-04-15
想请问老师，建筑工程企业申报印花税按次来申报，那么当期申报金额是不是按当期的申报所属期的销项发票不含税金额来计算印花税？
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2020-08-07
单位是装饰设计公司，小规模纳税人，最近开具的发票是景观施工预付款，金额比较大，纳税申报的时候该怎么填报
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2017-09-23
#提问#社保费断档单位缴纳的滞纳金和利息怎么做会计分录，计不计入职工薪酬
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2020-08-01
之前预缴附加税 借 预缴附加–北京 100 贷银行存款 现在申报附加并抵扣预缴附加 我能不能这样: 计提: 借税金及附加 100 贷 应交附加 100 抵扣预缴: 借应交附加200 贷 预缴附加–北京200
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2021-02-05
附加税有预缴 本月没有附加税那我预缴的要怎么申报
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2018-09-11
老师，我想问下建筑业的印花税是多少金额？还有预缴纳的增值税上面的附加税回来我们当地申报的时候是不能做扣减的吗
1/500
2024-01-16
开具外经证在异地只预缴2%的增值税吗？是按照合同价一次性缴纳还是每次拨款开票金额预缴？还需要缴纳其他税吗？
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2018-09-01
请问老师C预付用年金✘1+利息，后面是3期复利现值折现是么？
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2020-08-01
华海公司2021年度利润表中的利润总额为100万元，该公司适用的所得税税率为25%。公司期初无递延所得税资产和递延所得税负债，2021年与
所得税核算有关的业务如下：
(1）本年度发生公益性捐赠15万；(2）本年度发生研究开发费用100万元，未形成无形资产成本；
(3）税收滞纳金10万；
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2022-12-17
你好，刚刚接手一家公司办税员，该公司去年存在环保税，今年需要补交去年税款，该公司一直未申报也未缴纳，现在税局下来事项通知书，要求申报缴纳，但是公司没钱缴纳，如果到期单位还未申报缴纳对办税员会有什么影响吗？
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2019-06-14
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