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老师,那个视同销售货物这里,受托方收到委托方开具的增值税专用发票,这个专票是委托方的应纳销项税吗?对于受托方而言是进项税,销项税减去进项税这剩余的金额为什么说是对于受托方而言是抵消了,这一部分应纳税额是委托方给出吗
3/1114
2020-02-11
应交税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销产品应纳税额,应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 这两个会计科目,年底需要结转吗
2/2148
2020-01-11
小规模纳税人,金税盘开票金额对应的税额与申报时的税额相差几分钱(金税盘里面的税额大),这个要如何处理呀
1/1640
2019-02-26
企业所得税收入和业务收入一致,那是填一样的数据?还是应纳税额
1/31
2022-04-26
老师,我增值税申报主表19栏应纳税额是17000元,异地预交税是18000元,那我是不是在附表4异地预交栏当月抵扣填17000呢,还是要怎么操呢
1/203
2021-09-02
请问老师,2023年个体户的个人所得税经营所得应纳税额有减半征收吗?
7/252
2023-03-20
老师,我们之前的出纳建立账套时,期初余额数据应交税费5000,我现在想调平,应该怎么做呢?
1/629
2019-10-16
小规模纳税人做完税控盘递减科目后,是不是还需做,借,应交税费应交增值税 贷,应交税费应交增值税减免税额
2/998
2020-04-14
今天去地税申报企业所得税时,地税要我填本期应纳税额,我就填了,填了就要缴纳吗
1/503
2017-11-15
老师早,4月申报属期3月份的增值税,4月缴纳税金,分录这样写:3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
3/2006
2020-04-29
小规模公司应纳税所得额为250万元,企业所得税是多少?
1/929
2023-06-09
小规模纳税人发票金额超过80万了,又不想变成一般纳税人,应该怎么办呢?
1/765
2017-07-18
老师,利润表的季度利润总额是395912.72,那季度应纳所得税是多少呀,一般纳税人
1/515
2021-09-28
增值税纳税申报表(小规模纳税人试用)附列中说应税服务发生差额征收业务需要填这个表,什么叫差额征收业务
1/820
2019-01-10
中午好,我想问一下工业小微企业的判断是:资产3000万,人数不超100人,年应纳税所得额不超100万,可是为什么小微企业的税收优惠实际税负有两个档次:一个5%(年应纳税所得额不超100万),一个10%(年应纳税所得额超过100万低于300万部分)。这个第二个档次10%要求的年应纳税所得额超过100万不就是不符合小微判定了吗?不应该直接交25%吗
1/644
2020-05-09
管理费用科目,纳不纳入经营支出。企业所得税经营成本应不应该包括管理费用的金额
2/1192
2019-04-10
老师,计提出口退税时 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到退税时 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税 ,每月都是这样做分录,应交税费——应交增值税(出口退税)贷方就一直挂着,不用结转吗?
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2020-03-22
除企业合并以外的其他交易或事项中,如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额,则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同,形成应纳税暂时性差异的,交易或事项发生时不确认相应的递延所得税负债。这句话如何理解?
1/953
2022-07-29
老师,您好!问几个问题 1、以利润总额为基础计算应纳税所得额时,加可抵扣暂时性差异,减应纳税暂时性差异。对吗? 2、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异 和 其他综合收益的所产生的应纳税暂时性差异,都是不是确认递延所得税负债是吗? 3、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗? 4、还有像其他综合收益的所产生的暂时性差异 还需要从利润总额里面减出来吗?
1/4983
2020-03-25
电网与用户之间签订的供用电合同不应该是小额交易吗?应纳税额不足一角而已。怎么会是免税??
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2019-05-13
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