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老师，小规模没有到30万，只有5万多收入，所以是不是直接像照片中填写，即小微企业免税销售额55099.48元，小微企业免税3%的数1652.98元？另外第二张照片中的后两个（即附列资料和减免申报明细表）是不是不用填写了呢
1/547
2020-07-14
假设某企业外购原材料100万(进 项税额13万)，产品全部销售，其中，内销销售额60万，外销销售额(出口离岸价格)120万。企业为生产出口货物还外购免税辅料40万(无进项税)。假设企业适用的退税率为10%，上期进项税余额10万元。计算免抵退金额
1/1004
2020-04-03
老师，请问生产企业出口退税中产生的免抵税额会在下期的申报表中体现吗？在哪里体现？谢谢！
2/2255
2019-08-23
个人独资企业小规模开专票不能享受月销售额不超过10万元免交增值税的政策吧？
1/1949
2019-05-08
公司是一个个人独资企业，一家医院，是小规模，符合季度不超过30万，就免征增值税吗？
1/2785
2019-04-03
老师，问下医院免交增值税，如果是小规模纳税人，免交的这些增值税要记入营业外收入吗，企业所得税要进行汇算清缴，如果是一般纳税人，是不是也要记入营业外收入呢
1/1149
2019-04-29
小微企业季度销售额未达到9万，免征的增值税是计入主营业务收入还是营业外收入？
1/1421
2018-07-30
我们属于疫情期间生活服务业免税企业 那收到的进项发票可以等到明年抵扣么
1/1639
2020-12-15
企业是建筑业 企业所得税是按开票收入不含税的金额*1% 这属于核定征收 还是查账征收啊 这是什么依据啊 企业所得税不应该是按收入－不征收－免税－利得或者费用*适用税率嘛
1/1817
2019-04-08
老师您好，我们是配送公司，给食堂配送蔬菜，肉，调料等，我们不生产这些东西，我们增值税蔬菜，肉蛋是免税的，请问1、在企业所得税汇算清缴时，这部分免税的收入免交企业所得税吗？2、在哪个表里，怎么申报。记得咱们网校老师讲过，要免应纳税所得额，但是具体不知道怎么操作，谢谢老师
1/3284
2020-04-03
老师好，我现在工作的企业是一般纳税人，从事销售蔬菜，不种植。增值税是免税。不过我之前百度了，销售蔬菜不是13%税率吗？按照蔬菜是免增值税，那么汇算清缴时《所得减免优惠明细表7020》这份表是不是不用填？销售蔬菜不免所得税吧？上游也是销售蔬菜的企业，不是农民等收购部回来
1/1516
2020-05-05
请问老师 小规模纳税人 小型微利企业 免征增值税 月末要转入营业外收入吗 分录怎么做
1/1291
2019-09-06
企业所得税汇算清缴时，小规模季度不超30万减免的增值税计入营业外收入，需要调整吗？
1/3023
2020-03-14
广硕电子中第一笔业务确认出口收入330000，在申报企业所得税时为啥没有计入免税收入呢
1/419
2018-05-04
老师，我企业有其他业务收入不动产出租，开出发票225000元怎么做账，都交什么税，免增值税吗？
3/708
2019-07-08
请问企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税，当期抵减的附加税要怎么申报减免呀
2/185
2023-10-18
对于小规模企业的免征增值税，计入营业外收入的税款，汇算清缴的时候应该怎么处理呢
1/2896
2016-12-14
你好，2020年因为疫情减免的土地房产税还需要计入营业外收入吗，需要缴纳企业所得税吗
1/3891
2020-04-27
麻烦问一下，各位老师，从事农林牧渔行业，是不是企业所得税减免的，要不要去税务局备案
1/4309
2018-10-18
我想请教老师 去年我在申报 增值税减免免税申报明细表的时候 有养殖业可选代码 一季度申报就没有这个代码可选 所以申报不了 我们公司是养殖鲥鱼的小规模企业 免增值税的
1/936
2019-04-13
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