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老师， 我公司是小规模纳税人， 没开过票， 不用交增值税。 那我这边取得税控盘的费用发票， 是不是入到管理费用就好了
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2019-01-10
老师，你好！我可以先申报增值税，税控盘清卡，领发票（着急开票）。企业所得税和财务报表未申报，可以过几天再报吗？谢谢！
1/992
2019-10-08
税控服务票可以抵扣增值税是吧，小规模的也可以抵扣对吧，上月购买本月可以抵扣吗？会计账和税务申报要怎么处理？
2/482
2019-07-09
你好，增值税～小规模纳税人，我们总收入是317555 .5税控盘开发票61359.22未来发票是256196.28
请问怎么填写要把总收入都填写进去
2/510
2019-07-12
公司缴纳税控设备服务费820元，全额抵扣，缴纳时借：管理费用820元，贷：现金，认证抵扣时借：应交税费-应交增值税（减免税）820元，贷：营业外收入820元，请问我应交税费-应交增值税（减免税）820元通过哪个科目转销？
1/818
2018-07-05
老师，我们这个月进项税额是924.85 销项税额是1452.51 .这月的加计抵减额是92.49 ，税盘480，上期没有留底，我这个月我们把抵减额和税控盘这个月全部抵扣，不需要缴纳增值税，请问需要计提增值税附加税吗
1/783
2019-05-31
小规模 云服通 500 亿企赢平台财税技术服务费 360 增值税税控技术系统技术维护费 280 金税盘 200 借：管理费用--开办费 1340 贷：银行存款 1340 抵减时 借：应交税费--应交增值税-减免税款 1340 借：管理费用--开办费（1340）红字
1/2261
2018-11-15
你好老师，我想问问以前年度的失控增值税专用发票，要进项税额转出补交增值税附加税。要调减成本，增加利润，补交所得税。那么本年度如何进行账务处理和会计分录？还是仅仅调表，而不进行账务处理呢
1/3085
2020-09-08
增值税税负率用应缴纳的增值税➗不含税的增值税收入吗
2/1054
2020-01-12
每月末结转增值税时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 那个转出未交增值税怎么处理
1/1337
2019-10-11
增值税做分录的时候可以直接做借：应交增值税销项税 贷：应交增值税进项税
应交增值税未见增值税 这样做可以吗？
1/1755
2019-04-16
小微企业5月有全额减免的金税盘480元，季度开票未超过9万，开票的增值税290元，那我5月金税盘做账：借管理费用480，贷银存480，只做这一步对吧？6月季度，开票不超9万免征增值税，那就是：借应交税费-增值税290，贷营业外收入290，对吧？ 如果这季度我们开票超过了9万，需要交增值税，比如增值税额3000元，那之前可以全部减免的税控盘的480元，在这里就要做抵减分录：借应交税费-应交增值随480，贷管理费用-480，缴纳的增值随就是3000-480=2520元，借应交税费-增值税2520，贷银行存款2520，是这样吗？
1/838
2018-07-03
原材料发票失控，已做进项转出，这部分已缴增值税，当月没有收入，只做了这笔转出缴了税，会计怎么处理分录
1/190
2021-07-12
小规模公司2019年购买控盘的¥480没有抵减增值税，最后体现在资产负债表应交税费的贷方负数的这样正确吗？
1/551
2020-05-14
有个公司2月份只有销项，所以税控上就有了增值税，3月份才开回来进项，这个进项可以抵上个月的销项吗
1/768
2018-04-18
老师， 增值税认证抵扣留抵的做账：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1468.25 ，贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税1468.25，那下次抵扣的时候还需要做账吗？借：应交税费-应交增值税-转出多交增值税1468.25，贷：应交增值税-进项税？
2/323
2022-12-26
以前的会计应交增值税销项、进项、已交增值税都没有结转，我这次接手了可以这样做分录吗？借方:应交增值税-销项应交增值税-未交增值税，贷方应交增值税-进项税额，应交增值税-已交增值税。这样进项，销项，已交增值税都平了，只有未交增值税借方有余额
1/1047
2020-08-02
我们之前没有交过增值税 所以增值税一直都没有结转 这个月有增值税要交 是应该这么做么？结转进项税：借应交税费-增值税-转出未交增值税45977.51 贷应交税费-应交增值税-进项税额454977.51 结转销项税：借 应交税费-增值税-销项税额419219.83税-转出未交增值税419219.83
1/1021
2018-06-27
月末结转增值税,借:应交税金-增值税-转出未交增税 贷: 应交税金-未交增值税 , 缴纳的时候冲销 应交税金-未交增值税 ,但是应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目一直有余额怎么办
1/1185
2019-12-31
老师，国税的通用手打发票能查询真伪吗，去哪里查询
1/770
2016-07-22
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