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老师，请问哈，八月份税务登记的，是不是要9月在报税呢？企业所得税是按季，增值税和工资薪金是按月
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2022-08-10
3月份代开一张增值税专用发票，增值税税款在税务局已缴，在申报的时候还显示让交，增值税申报应该怎么报
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2019-04-02
增值税进账税多，那么申报增值税的时候是零申报，还是把负的增值税填进去，附加税是零申报，还是填负的进去啊？
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2019-01-07
请教大家一个问题，小规模纳税人，季度开票10000元，账务处理：借：银行存款 10000 贷：应交增值税：100 收入：9900；那季度增值税申报表中-- 免征增值税的金额是 300 ；请问，当月营业外收入做100还是300？按照票面税额做账那减免的增值税就是100元 营业外收入也是100；这个汇算清缴的时候要不要做税会差异补企业所得税？
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2023-07-12
刚应聘到一家建筑安装业小规模纳税人，企业所得税税率是多少？增值税季报在国税交，企业所得税月报，那这个月先把企业所得税报了吗
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2017-02-07
“103资产总额”：纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元，保留小数点后2位。具体计算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
我现在季度预缴表中的资产总额1-4季度，但是审计报告上面的期初期末和预缴时填的不一样，需要怎么算？
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2022-05-19
我季度报增值税的时候，纳税申报表和我实际做账的时候会有点出入，应该是四舍五入时的误差，我需要调账吗？
1/938
2017-10-19
一季度填增值税报表，忘了填代开专票的2%减免金额，现在已经扣款了，下个月还能更正申报吗，税款能退回来吗
3/699
2020-04-24
小规模企业这个季度增值税开出23000元 申报表填写的第三栏 没有填写第十栏 直接申报了 用去税务局更改过来吗
1/549
2020-07-02
老师，小规模上月开了增值税专票，但是账上没做。这个月报企业所得税说我收入不符。可以先申报上，下季度补上吗？
2/98
2024-04-15
你好，我是小规模公司的，10月份不是要申报税了吗？季报的，在7月份的时候有笔收入
请问我是不是要交增值税
1/559
2019-10-12
老师，去年12月成立的公司，增值税和企业所得税第四季度的没申报，现在显示逾期89天，刚才申报了，会有什么影响
1/339
2023-03-14
小规模申报季度增值税 ，我司 本季度 1.在税务局代开专票3000元， 2.自己税控盘开了10000元的发票，3，收到3000元不开票的收入，这些分别应该怎么填写在申报表中呢
1/420
2019-01-14
小规模纳税人第一季度专票金额-114665.09，普票金额122791.25，未开票收入金额263891.72，增值税申报表该如何填写，季度总金额未超过30万，申报表第10行免税销售额金额该怎么填
1/879
2020-04-18
上个季度不小心多开了季度增值税起征点的票现在可不可以不缴税，小规模纳税人
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2019-04-04
是小规模纳税人，做服务行业的，是季度做账，第一个季度的增值税，会在第二个季度才会收到税单据，做账是：借：应收账款。贷：主营业务收入，应交增值税。那还有城建税要怎么做分录。
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2017-04-13
老师，今天在报税时，出来一个错误。我报的是小规模的，增值税报对了，但在报季所得税时，把收入报错了，多除了一个1.03，款已扣了。这个能不能在下季度报税时在表格上再调整。因为去税局修改表格人太多了。
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2017-04-14
1.个体都是按季度申报吗
2.按季申报的一个个体户，其季度增值税纳税申报表上计税依据里核定销售额栏填写的是30000，这个定额的额度是一个月3万还是一季度3万，
3.比如这个个体户，定期定额的定期是指按季度申报、定额是3万，是吗
4.一个月不超30万，那是小规模纳税人的增值税优惠政策，也适用个体户是吗
5.若适用了上述第4条，那定额的3万有什么作用
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2020-04-29
请问电力工程行业，银行账户预收了200万，要预交增值税和附加税，增值税报表跟增值税附加税报表怎么填写申报？
1/908
2018-12-27
老师，小规模一个季度不超过30万，但是3月份有开1%的发票，请问这个增值税怎么申报
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2020-04-15
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