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老师：想问下我们是一般纳税人，开了房屋租赁发票价税合计156万，可是签了个合同，把日期改到2016年4月之前，申请的5个点的简易征收，现在进项的税额是8万多，销项是7万多，不能抵扣。如果是11%的话是能够抵扣的，交1万元的税额。现在5%的话怎么也不能抵扣，能不能把5%的税额放增值税的报税的主表中的减免7万的税额
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2016-11-11
老师，生活服务业不是在疫情期间免征增值税吗？为什么还有加计抵减呢？到底享受哪个啊？
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2020-05-17
税控盘抵扣怎么做分录 8月收到税控盘发票 一直没抵扣 当时做的 借：管理费用-服务费280 贷：库存现金 280 借：管理费用 办公费-280 贷：应交税费减免280 年底12直接抵扣了 还用做 分录吗
1/394
2019-01-15
我有张抵扣联刚刚过期忘记抵扣了怎么办
还能在再抵扣吗
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2018-11-19
老师 问您下 当月认证的进项税 必须当月全抵吗 留下月再抵可以吗
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2020-07-25
甲个体工商户（小规模纳税人）出租住房，2020年3月一次性收取全年租金120万（含税），甲当月应缴纳增值税（ ）万元。
小规模纳税人出租不动产的税务处理（月销售额未超过15万元的，当期无需预缴税款）
老师 这里为啥不适用免税呢
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2023-03-17
本期税负率低，再抵扣固定资产的进项税额会更低! A方法是我不抵扣留待以后抵扣，是先认证做留底税额；B方法是不认证也不打算抵扣（已过360天认证期限）入固定资产成本中，是不是会有税务稽查风险？
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2017-08-09
定期定额征收的小规模个体户，一个季度不超30万，可以免增值税 附加税吗
1/2378
2019-08-22
。个体户定期定额户不需要去申报员工的个税吧，个人所得税就相当于个体定期定额户缴的企业所得税，是这意思吧
1/1334
2020-10-29
老师，关于纳税申报，上期税额留抵的数据，在哪里填写数据呢？
1/761
2019-05-05
本期抵扣进项税额结构表取消了，但是税局要我出示怎么办?
1/624
2018-08-16
老师为什么第四小问题直接法计算应纳税所得额时不用减去80呢？直接法不是收入总额减去不征税收入减去免税收入减去准予抵扣项目金额，80是免税收入呀，为什么不减80呢？
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2020-07-24
本公司因台风造成一批年购买的原材料丢失，实际成本3万元，购买时已取得增值税专用发票，价款为3万元，增值税税额3900元，该增值税专用发票已于购买当期认证通过，进项税额已经从购买当期销项税额中抵扣，对保险责任范围及保险合同规定，应由保险公司赔偿20000元。老师，会计分录怎么写？
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2023-03-15
增值税税负率：二当期应纳增值税/当期应税销售收入，这个销售含税不？
1/990
2018-08-01
请问契税按交款当期还是按所属期,计入当年损益?
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2023-06-09
增值税申报表附表减免税申报表中免税金额如何理解，比如销售免税肉类应收账款是10元，开具免税普票的话销售收入是10元，税额0，如果开具9%专票，销售收入是10/1.09=9.17，税额10/1.09*0.09=0.83，那如果免税我理解免税金额应该是0.83元吗，但是如果用免税发票金额直接乘以税率是免税金额那就是10*0.09=9元，到底免了多少税
1/2022
2019-06-07
小规模纳税人开发票超过30万免征额了，有成本发票后期要交什么税费呢？
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2020-11-18
你好老师，我们公司原来是生产企业，现在想变成商贸企业，免抵退税要转成免退税办法，这个节点问题怎么把握呢。因为变更之前是适用免抵退呢。
1/858
2023-06-10
销售鲜活肉类产品，开出免税的增值税普票，比如发票金额10元，税额0，增值税减免税申报表中免税销售额填10还是10/1.09，免税额填10*0.09还是10/1.09*0.09
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2019-06-07
我是养鹅免税小规模企业，本期销售额是67450元，请问下面表格怎么填？
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2019-10-22
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