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10月份做的分录，借:其他应付款，贷:银行存款，备注是服务费，12月份收到发票，12月份做的发票认证，现在应该做什么分录
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2018-01-10
公司收到一张电子银行承兑，找贴现公司贴现，利息私底下给的，明细是往来款，请问怎么做账
1/5057
2018-12-19
老师好！库存现金帐面金额太多时，可以这样做吗？有什么更好方法吗？这个科目会有涉税风险吗？
收到客户的现金货款
借： 库存现金 10万
贷：应收帐款 －XX 公司 10万
提取库存现金
借：应付帐款--XX法人 10万
贷：库存现金 10万
转入银行公帐：
借：银行存款 10万
贷：应付帐款--XX法人 10万
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2020-04-06
借应收账款
贷主营业务收入
之后，收到钱了，借应收账款还是主营业务收入
贷银行存款
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2022-01-21
关于收据有不懂，就是财务上留的那份收据是不是和报销的差旅费的那个记账凭证粘在一起呢？，员工借款的 比如出差，先借款，填写借款单，但借款单不给他，做为记账用。等他回来报销时，将报销金额和借款金额核对上后，给他开收据，收据一式两份，一份给员工，我想在就想问一下，另一份收据放在哪个记账凭证里/
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2020-10-11
老师您好，我们是劳务派遣一般纳税人
我收到款项会计分录是：
借：银行存款
贷：应收账款
开具发票时会计分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入（差额发票票面税率/0.05）
贷：应交税金- 销项税额（差额发票票面税金）
贷：其他应付款
支付代发工资时会计分录：
老师说的工资计入成本应该怎么记账
借：其他应付款
贷：银行存款
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2019-06-26
收到银行汇票 银承贴现了 怎么记账？
1/1189
2022-05-09
老师，内账应收客户1050元，实际收到1000元，当时记入应收账款1050，现在做分录能不能借银行存款1000，营业外支出50，贷应收账款1050
1/917
2016-09-12
老师，我们公司向做银行承兑汇票贴现的企业贴现银行承兑汇票，发生的贴现费用，账务处理是借：财务费用—手续费吗？还有我们都没有发票，可以在企业所得税前扣除吗？谢谢老师
1/1513
2020-01-18
我想问一下，我们挂账的账款，每天入营业款都有做借：应收账款，现在有个客户打钱过来比他消费的金额多，她之前打钱过来的时候已经做了分录，借：银行存款 贷：应收账款，现在要退回700块给她，那是不是应该做一个相反的分录，
借：应收账款 700 贷：银行存款 700
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2019-08-27
你好老师，去年12月份我把其他应收款款记错其他应付款了，现在才发现要怎么调，当时分录是借银行存款贷其他应付款
1/946
2022-05-17
老师，我收到原材料发票时是
借 原材料 900元*1000吨=900000
贷 应付款 900000
因有张发票开具错误，我把账改成
借 原材料 800*1000=800000
贷 应付款 800000
错误发票补回时发现我的账做错了正确入账应该是
借 原材料 900*888.89=800000
贷 应付款 800000
实际单价900吨数1000吨
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2022-02-14
这是跟员工借支，之前有一笔两万的借支!挂其他应收账款，那两万元已经还了，现在又借支两千元，我还是挂其它应收账款，但是有负数出现，这样子做有没问题？
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2019-03-18
我们是建筑设计公司，在15日开具发票寄给买方，今天才收到货款，是在开具发票寄出的时候做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ，等收到货款做借银行存款贷应收账款 或者是开具发票是不做账等收到货款时将开具发票附在后面做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样可以吗
1/772
2019-06-25
应收账款是现金折扣前的费用，应付账款也是现金折扣前的么？
1/1420
2020-06-09
应付账款入账价值现金折扣和商业折扣那个计入的
还有应收账款入账价值现金折扣和商业折扣计不计入嘛
1/2638
2020-03-04
小规模公司，没有开票，每月交房租，员工工资，都是现金，之前的都是向法人借款，一直借下去肯定不行撒，可以做为开票收入吗？未开票收入怎么做？需要上税吗？
1/999
2019-04-13
老师好！我们机构是属于民非单位，项目人员借项目款，是放在预付账款、应收账款还是其他应收账款科目下啊？那个比较更适合？项目款出去，最终还来的是业务活动票据
1/1070
2016-05-17
收回转销的应收账款是不是确认收不回来了。借：坏账准备，贷：应收账款；收回：借应收账款，贷：坏账准备呀
1/1178
2016-06-02
老师。资产负债表里面的应收账款是按应收账款+预收账款的借方填列。然后应收账款的借方是负1206835。预收账款的借方是0。那我在资产负债表里面应收账款是填1206835吗？
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2019-09-17
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