老师您好，我们是劳务派遣一般纳税人 我收到款项会计分录是： 借：银行存款 贷：应收账款 开具发票时会计分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入（差额发票票面税率/0.05） 贷：应交税金- 销项税额（差额发票票面税金） 贷：其他应付款 支付代发工资时会计分录： 老师说的工资计入成本应该怎么记账 借：其他应付款 贷：银行存款

老师您好，我们是劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是：借：银行存款贷：应收账款开具发票时会计分录：借：应收账款贷：主营业务收入（差额发票票面税率/0.05）贷：应交税金- 销项税额（差额发票票面税金）贷：其他应付款支付代发工资时会计分录：老师说的工资计入成本应该怎么记账借：其他应付款贷：银行存款

答： 借主营业务成本 贷应付职工薪酬

公司是物业公司，去年年底，其他应付款电费贷方余额为17万，截止到今年3月份底，贷方余额为14万，我想把这转到主营业务收入，可以吗？该如何转会计分录如何做

答： 同学你好 这个可以的 是什么会计准则

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好，B公司收到一笔A公司的委托支付款（A公司员工工资），要给A公司开回普通发票，B公司应该怎么做会计分录？我看到有些人记其他应付款，有些人记主营业务收入？那个开票税费怎么记会计分录呢？

答： 你好，既然是委托支付为什么你们要开票，你票开的什么内容呢