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老师，我家有总公司，是一个空壳，实际业务都在分公司，2019年3季度为了享受小微企业优惠政策，分公司企业所得税合并到总公司申报，但是分公司2018年的弥补亏损和2019年一季度缴纳的企业所得税，在电子税务局总公司企业所得税申报表中体现不出来。现在汇算马上结束了，这个问题也没得到解决。我想问问，这种情况分公司合并前的弥补亏损和所纳的税，可不可以转到总公司，有政策依据吗？谢谢啦
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2020-05-26
企业个人所得税申报表
1/820
2021-04-22
企业所得税申报表中第12行怎么填不上去，如图：
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2021-01-05
老师，请问下我填清算企业所得税申报表时，我资产负债表里货币资金:100，其他应付款：5200，未分配利润是多少呀？我在填写资产处置损益明细表填货币资金账面，计税和可变现都填写吗？负债明细表其他应付款账面，计税清偿各怎么填写呢？附表三依次金额为多少呢，剩余财产填多少才不交税呢
1/1203
2021-03-31
老师，你好。我收到风险预警，说我第二季度的企业所得税申报表错了，和报送的财务报表不一致，经检查是企业所得税申报表中的利润总额填错了，但我第三季度也已经正确申报了，我已经去办理第二季度更正申报了，今天我在电子税务局的按期申报那里查到第二和第三季度都没有申报，让我在逾期申报或者去大厅申报，但我在逾期申报那里又查不到有逾期
2/2501
2020-11-10
我把去年的账重新做了一遍，要更改财务报表和企业所得税申报表，可不可以只更改最后一个季度的报表，因为之前的不能更改了。而且没有涉及任何税费。
4/2852
2022-02-17
行政单位的企业所得税申报表怎么填？没有营业收入这个科目
1/1289
2020-12-14
老师，年报装订只需要打印企业所得税申报表就可以吗，还是要跟财务报表一起装订
1/1152
2023-04-23
老师，填报的年度企业所得税申报表，前两年盈利，今年亏损，没显示补退税，这样申报也就不补退税了，是这样吗？
1/580
2020-02-26
我司有500万以下的固定资产可以一次性折旧，填写年度企业所得税申报表时，怎么填写？
2/1186
2024-04-15
使用权资产的调整填写在企业所得税申报表哪一个表格？
2/323
2024-05-23
报企业所得税申报表中的加速折旧表中的一次性扣除，购买固定资产低于500万可以一次性扣除，做的时候还每个月正常提折旧做费用，那这个费用在下次申报企业所得税的时候是不是就要调增
1/800
2023-07-02
老师 企业所得税申报表中的营业收入减营业成本必须等于利润总额吗
1/2180
2020-04-17
企业所得税申报表，上面的累计金额是不是要填1-6月的金额？
1/670
2017-07-11
如果2017年12月我们没计提12月工资2万元，产生福利费3千元，2018年1月才补计提12月工资2万元，那么，2017年企业所得税申报中，能把这2万元工资额放在企业所得税申报表中工资薪金支出吗？如果不能，我们12月福利费3千元不是要纳税调增？
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2018-06-05
老师小规模公司，就代开了两份专用发票没有其他收入，但是他去年季报的时候资产负债表上的数字全都是零，第四季度的企业所得税申报有收入，增值税正常申报，第四季度的企业所得税申报表是0，现在年报我按照正常数据申报，他之前的那些零申报的对年报有没有影响，
1/746
2019-05-20
现在填2019年第二季度的企业所得税申报表，利润表本季金额是4月到6月的累计金额么？
1/1193
2019-07-12
老师，请问企业所得税申报表的附表四是根据什么自动生成的
1/920
2019-10-22
您好，老师，麻烦问下第一季度企业所得税申报表研发支出不能加计扣除吗
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2025-04-07
填生产经营所得个人所得税申报表A表里第6和第7行有一个投资者减除费用，按季度申报的，申报表上申报的时候自动显示每个月扣除3500元合计10500元，可以扣除这个费用的，这个投资者减除费用是什么意思
2/2003
2018-07-01
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