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公司有一张发票，红冲一部分，当时选的未抵扣，现在没法勾选，怎么办
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2020-07-03
给对方开的专票，对方已经抵扣，发现错了怎么办？怎么红冲
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2022-03-21
#提问#，老师，我们外购了一批商品用于发放员工福利，发下去了之后发现有一个试用期员工不应该发放，然后这个员工把这笔钱打回来了，请问是冲费用，还是把这笔钱做收入
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2020-07-29
想用短期劳务人员工资冲费用，可以吗
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2016-09-09
付款给材料商，一个月月结一次，付款都是抹零，那像这种情况，经常都有，是冲费用，还是做营业处收入好呢，是内帐 ，这种情况，怎么做好点？
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2017-04-07
我想问下，企业收到社保部门退还的个人承担的社保款，应该怎样做账，可以去冲费用吗
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2018-12-19
在代开劳务费发票和签订租车协议那个税比较高 企业代开劳务费发票合适 还是签订租车协议用油票冲费用合适
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2018-03-28
之前公司代商户交了电费，现在刚收到商户交来的电费，现在要冲减费用，做账应该怎么做
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2019-02-18
住宿费发票可以冲费用吗？
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2015-10-16
老师，老板拿了好多今年5到10月份的汽车发票给我叫我冲费用，5月份的还能在10月份做成差旅费么？或者临近的8.9月份的放在10月份做成差旅费还可以么
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2016-12-13
老师，我金税盘4月刚购入的，可以全额抵扣的，但是新办企业还没有收入，现在还不需要抵扣，那么我是不是先做管理费用，等需要抵扣的那个月 再冲减管理费用啊
第一步 借：管理费用280
贷：银行存款(或应付账款)280;
第二部再 借：管理费用-280
贷：应交税费-应交增值税-280
第三步 借：应交税费-应交增值税-待抵扣280
待：应交税费-应交增值税 280
第四步，等有收入了，需要抵扣了，再转 这样是不是太复杂了，或者是不是可以直接第一步，然后有收入了，再直接第二部
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2020-05-06
员工以冲抵借款方式报销差旅费，冲抵余额已现金收讫。其中住宿费发票开成内部往来公司的。该怎么处理 分录怎么做
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2018-10-02
2021年暂估了费用，可以在2022年汇算清缴之前去代开自然人发票，可以用2022年代开的发票冲抵2021年的暂估费用吗
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2022-01-22
老师公司暂估费用，借营业费用，贷应付账款，，，用社保回单冲这笔费用，怎么冲啊
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2016-07-14
老师，公司处理的会议桌，收到的款项，之前计入的也是费用，那现在处理了收到的款项，记账时是直接冲费用就可以了吗？还是做无票收入处理？
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2019-07-30
老师，我2019年1月份有一张金税盘维护费200元的发票没有抵扣，但我19年2月份报销了入管理费用。我现在还要抵扣吗？抵扣后又怎么冲账
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2020-02-07
平时做表按销售出货来做的表，现在有个其他业务租金收入的金额，可以做到销售出货那里合计吗，还是冲费用呢。
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2019-03-12
请问老师，我们有一些材料与费用一般都是先按税率进入材料与费用，但是到下月收到发票时就会出会1元左右的税差，这种税差我是全部用营业外收支来调整？还是原来入的费用就冲费用、原来入的材料就冲成本啊？谢谢！
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2019-08-10
老师，请问老板私人买的商业险怎么入账冲费用？
1/818
2016-12-22
平时做表按销售出货来做的表，现在有个其他业务租金收入的金额，可以做到销售出货那里合计吗，还是冲费用呢。这样的表
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2019-03-12
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