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有些票据银行不垫付的，付款时资金不够，银行拒付，还有些票据，付款时资金不够，银行垫付款，并收手续费，还有票据，付款时资金不够，银行不垫付，说空头支票，还要罚钱
1/2698
2020-03-10
之前老师写了张付款申请单申请买教学文具，我们打了钱给她，现在发票回来了，她上交给我们需要还需要填写付款申请单或其他单据吗？还是说直接给发票过来，我附上她之前写的付款申请单上面就可以了
1/993
2019-11-06
单位房租通过银行己付，对方开据了收据，发票在几周以后才开过来。现在是依据收据和银行单据入账，还是等发票来了在和银行付款单一起入账？
1/890
2017-09-12
老板的朋友还老板的钱却以电子承兑的方式付到一般户，可以直接做借:应收票据，贷:其它应付款(老板)吗
1/495
2017-07-21
公司用承兑付货款为什么不计入应付票据而是要记入应收票据呢
2/1122
2015-10-17
以自己公司开出的承兑付货款，是不是要贷记应付票据？用别人的是应收票据？
1/1304
2016-07-12
提示承兑，提示付款，票据权利时效的相同点和区别
1/434
2023-10-26
这个分录是不是借：银行存款100800, 贷：应付票据 100000 财务费用 800
1/624
2024-03-22
以前的应付款已经结账了，但是以前的会计没有结账，怎么处理呀，已经找不到付款单据了
1/947
2018-09-13
有一笔业务是本公司公账打给了第三方公司25万，然后第三方公司退回25万承兑汇票，我们用这25万汇票支付其他供应商货款，怎么做可以合规，当货款一样做吗，借方应付账款，贷方银行存款，然后退回承兑做退回货款，借方应收票据，贷方应付账款
1/656
2022-10-12
1\\我司收到电子商业汇票，分录为，借：应收票据--商业承兑汇票，贷，应收账款-ＸＸ公司.
2\\背书给另一个公司,借：应付账款-ＸＸ公司，贷：应收票据--商业承兑汇票，以上分录对吗
1/4841
2020-11-09
现在要做付款单据，但是在付这一笔应付账款时，尾数部分我们不付了，应该怎么做
1/1480
2017-08-02
老师，收到的银行电子承兑汇票，然后再背书给供应商，之前代账公司是这样做的，借：应付账款，贷：应收账款，这个不需要用应收票据科目过渡一下吗？
1/1130
2021-03-03
收到承兑汇票的当月已支付出去，且已开票并确认相关收入成本，但是收到和支付时都忘记做账。这个月补做分录借：应收票据，贷：应收账款；借：应付账款，贷：应收票据。会有税务风险吗？
1/1778
2021-07-17
首付款是开了收据进入，没有及时开不动产发票，过了两三个月再开发票，税务会不会，要收我们的滞纳金或罚款呀
1/838
2016-03-16
老师，收到一笔电子承兑汇票，借：应收票据贷：应收账款；又把这笔承兑汇票付给别人时借：应付账款贷：应收票据分录这样对不？
1/1081
2020-09-23
应付票据无力支付转为应付账款，意思我懂，但是丁字账确实看不明白。
能用初学者能听得懂的思路，讲讲吗，请求解答
2/1913
2021-12-22
支付预付款 收到了收据，后期下订单 ，是否需要对方提供当期下订单的发票和收货单、
1/925
2018-05-14
收回老板垫付款三十多万，我写收据是不是要多写几张做好看点，还是直接写一张
1/1107
2015-08-03
请问现金流量表中的“购买商品接受劳务支付的现金”中“+（或-）特殊调整业务”，这个具体要怎么调整啊？
现在有个业务是：营业成本2415264.22，增值税进项362667.52，库存期末-期初=-234641.08，应付账款期初-期末=80658.62，预付账款期末一期初=-985718.29、应付票据期初一期末=-3000000，现在这个流量表里的“购买商品接受劳务支付的现金”应该是多少？或者说我还需要提供些什么资料？
4/622
2022-06-24
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