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上个月工程收了预收款，所以预缴了增值税和附加税，做了如下分录
借：应交税金-预缴增值税
应交税金-应交城建税-预交城建税
应交税金-应交教育费附加-预缴教育费附加
应交税金-应交其他教育费附加-预缴其他教育费附加
贷：银行存款
问题1：上面的分录是正确的吗？
问题2：附加税还需要补计提？
问题3：本月不需要再缴纳增值税，还需要计提增值税吗，增值税需要结转吗？
1/476
2020-06-04
异地预交时按照什么金额交税，时开票金额还是全部合同金额
1/316
2024-09-24
建筑企业异地预交，按合同金额已在发生地全部预交 税费 但是开票金额小于合同金额 可以吗
1/992
2019-01-03
预交的税款附加税没有享受减半征收，现在在经营地申报系统自动减半征收，这个预交的金额就写当时在工程地预交的金额么？那么多交的怎么处理呢？
2/788
2020-07-09
应交税费-预交增值税 和 应交税费-未交增值税-已交税金 分别适用哪些情况
3/1328
2017-06-02
老师，异地工程当月开票当月在异地预缴税款，请问月底做账是入已交税金科目还是入预缴税款？
3/993
2022-03-02
一般纳税人异地施工，要预交增值税2%，现在开票金额60万，如何算2%预交增值税
1/2900
2019-10-18
一般纳税人简易计税，销售时税金时不是就计入贷方“应交税费-简易计税”，交税时：借：应交税费-简易计税，贷：银行存款，有预交的税款，结转时：借应交税费-简易计税，贷：预交税金，？
1/1182
2018-03-27
我们在外地有一个项目，分次开票，预交税款是按照我本次开票金额预交，还是按合同总价预交。税率是2%吗
1/1916
2017-10-23
老师好！异地预交企业所得税后，还要按预交金额
再计提一下所得税费用吗？
1/1588
2020-06-27
房屋租赁预收租金时要交税吗
1/1417
2020-07-29
月季度预交所得税少交了滞纳金怎么计算
1/864
2019-07-24
请问外地的施工单位，在北京做的工程，现在要发票结账，在外地要预缴税金，请问都需要什么手续，去哪里交税
1/1670
2018-03-07
借，应交税金-应交增值税-进项税额
贷，预付账款-待抵扣税金 是什么意思？
1/1215
2020-09-23
一般纳税人简易计税，销售时税金时不是就计入贷方“应交税费-简易计税”，交税时：借：应交税费-简易计税，贷：银行存款，有预交的税款，结转时：借应交税费-简易计税，贷：预交税金，？
1/1352
2018-03-27
公司预交了税款，那计提附加税的时候计提的金额按应交增值税的税额减掉预交增值税的税额后的金额计提还是怎么算呢
1/748
2018-10-12
老师，小规模家装完工了总金额19500元
预交是不是19500＊3％
1/418
2019-06-10
工程的预交税金是否可以抵扣
1/635
2023-02-20
月季度预交所得税少交了滞纳金怎么计算
1/588
2019-07-24
房地产开发企业在还没有拿到预售许可证之前以认购金、诚意金方式收取的房款涉及预交增值税及预交土增税吗?
1/1966
2018-06-04
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