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请问各位，我是一般纳税人，我7月1号认证了1000元进项票因为公司没有开发票一直没有抵扣，现在填申报表，不知道这个认证的1000元填在增值税申报表附表2的哪个位置，那我做账的分录怎么写啊
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2016-08-07
建筑劳务公司在2023年1-8月为小规模纳税人，收入金额是9760646.04元。9-12月份为一般纳税人，收入金额是3786407.82元。在个税系统上申报的所有劳务员工个人收入是：10156570元。个税处提交的劳务派遣风险指标需求扫描结果：企业采用简易计税办法，2023年度增值税申报表附表1中扣除金额合计为0元，个人所得税(综合所得)扣缴电报表中，工资社保公积全全额合计为10156570元，两者差额(个税申报数据-增值税申报数据)10156570元,差额巨大,可能存在隐瞒增值税收入、少缴增值税风险。 该纳税人增值税申报表附表一中5%征收率销售额为0，可能存在错误适用3%征收率风险。求解。
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2024-07-22
老师好！一般纳税人增值税申报表附表二，进项我应经勾选了，为什么不自动带入呢，而且应填行次也是灰的，这是为什么呢？
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2023-08-08
去年11月开一张6%税率的专票，现在发现增值税申报表附表三上一直有期初余额、期末余额，这是什么情况？ 我是一般纳税人，能开13%和6%的专票 6%的票有进有出 2020年12月份开出一张6%的专票 2021年7月收到一张6%的专票 我们销售的是 信息技术服务
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2022-05-20
老师，我是一般纳税人建安公司，我想请教一下增值税申报表附表四中，抵减项目的期初余额时候填，比如我们有异地项目需要预交增值税，9月份交的话，10月申报9月的时候怎么填呢，期初余额，本期发生额
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2020-02-27
小规模纳税人，申报增值税及附加，印花税，资产负债表，利润表的时候，应该先申报那个？
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2022-04-01
你好老师，房地产开发企业上月有预收账款，本月填写《增值税预缴申报表》预缴增值税了，还需要在增值税纳税申报表附表四的第四行销售不动产预征缴纳税款的本期发生额里填写上吗
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2020-03-25
增值税纳税申报表附列资料一申报时提示，这个第一、4a是哪一行？
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2020-06-11
小规模纳税人出售使用过的汽车，申报增值税时除了填写“增值税及附加税费申报表”第7、8列，还有其他附表什么的要填写吗？
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2023-10-07
老师 主附税合并申报是不是 申报了增值税 附加税 就不需要申报这个表 或者 申报了这个就不申报增值税 附加税
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2022-01-08
我是一般纳税人填写增值税申报表附表2通行费需要填8b和10栏吗
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2020-02-15
老师，填增值税申报表附表一时，第5行填完了，为什么主表带不过来？主表要求填附表一的第1+ 3 行
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2022-12-02
建筑行业异地预交增值税跟附加税，当月的增值税报表跟地税附加税报表要怎么填写申报？
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2018-09-20
老师，我是小规模纳税人，我在申报小规模纳税人增值税的时候要填写增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料和增值税减免税申报明细表这两个表，这两个表一般是0填写吧，什么情况下需要填写
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2021-01-19
老师，我公司是做运输行业的 填增值税申报表附表一 数字怎么填不上去呢？望解答，谢谢！
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2020-04-01
一般纳税人，凡是有服务收入的都要填入“增值税纳税申报表附 列资料（三）表吗？
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2018-01-10
增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料这张表社么情况下需要填写
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2020-07-13
我们是新办的房开公司，请问申请增值税时要填写增值税纳税申报附表3吗？
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2018-02-06
老师，您好！我公司有一批货物出口，出口发票金额是按照CIF开具的，增值税纳税申报表附表1里面出口金额就是开票的CIF金额。但是出口退税系统是按照FOB价格退的，这中间有个差额怎么办？出口退税系统上面显示与增值税申报表有差
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2018-12-07
填增值税申报表附表一提示5栏第6列除第5列不适用税率
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2022-01-10
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