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学员:关于未开票收入未申报汇算清缴应该填哪个表？
老师:根据《企业所得税汇算清缴管理办法》，未开票收入未申报汇算清缴应填写《企业所得税月（季）度纳税申报表》（税种代码为“0510”）。
去年的，年度财务报表入账了，只是未申报缴税
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2023-04-08
老师，集团企业与单体企业在税务管理上有何不同？集团成员企业所得税汇算清缴是不是要申报关联方？谢谢
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2023-05-09
个人所得税汇算清缴，请问企业可以帮员工办理吗？
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2020-06-09
集团企业与单体企业在税务管理上有何不同？集团成员企业所得税汇算清缴是不是要申报关联方？
2/336
2023-05-07
2019年个人所得税汇算清缴如何委托企业统一办理？
1/2583
2020-04-15
企业所得税汇算清缴，期间明细表职工薪酬我账上是1810000元，实际上没有出这么多，我那里应该要怎么填，就填系统上管理费用工资的金额吗
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2020-05-20
老师您好，请问19年4季度多计提管理费用180000元，现在如何在19年企业所得税汇算清缴报表提现，把税款补交上？？如何写分录？
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2020-07-26
管理费用下的工会经费是负数，要怎么填写企业所得税汇算清缴中的工会经费？直接填负数？
1/2307
2021-04-13
关于财务2018年第46号文件。（企业所得税汇算清缴）如果购买的设备一开始计入固定资产。如果要实行这个政策。是不是把固定资产转到管理费用——办公费？
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2019-03-13
企业所得税汇算清缴，有几个管理费用入账时没发票，请问在汇算表哪里调出？
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2020-05-14
企业所得税汇算清缴，除了一些有扣除标准的比例之外，那些没有规定的，像管理费用—办公费是100%扣除吗？
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2022-04-12
我现在做企业所得税汇算清缴管理费用中的，职工社保费，职工工伤保险，福利费，医疗费，一次性年终奖，这几个要怎么填列？
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2018-05-17
老师，请问一下企业所得税汇算清缴中，职工薪酬调增部分需要在期间费用表中管理费用中加上吗？
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2020-05-18
老师，在做企业所得税汇算清缴的时候，公司的物业管理费应该放在期间费用里的那一项里边呢？
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2016-05-27
预缴税款超过应纳税款：根据《企业所得税汇算清缴管理办法》第十一条规定，纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的，应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款；预缴税款超过应纳税款的，主管税务机关应及时按有关规定办理退税，或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款；为什么会有预缴税款超过应纳税款呢？我们没有纳税调整事项呢
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2025-03-11
老师你好，企业所得税汇算清缴时补的2018年管理费用票怎么做账
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2019-06-25
我公司管理费用中有些明细是没有发票的 企业所得税汇算清缴时这些费用能填到期间明细表中的对应项目中么？用作纳税项目调增么？
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2019-05-10
小规模服务行业，管理费用下设办公，差旅，工资，水电，但是这个季度报企业所得税有一项是营业成本，出的利润表里没有营业成本，这项怎么填啊，没有成本会不会 影响我的企业所得税汇算清缴
1/1292
2017-04-05
2019年企业所得税汇算清缴前，需要调减2019年的管理费用，增加利润。需要在2019年调整账务吗？还是在2020年的账务中再调整2019年的账务和企业所得税，因为2019年已经结账了，还是只是调整汇算清缴的年报报表就可以了？
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2020-05-12
关于企业所得税汇算清缴的疑问，请问如果预计2021年5月汇算清缴之前能收到2020年的费用发票，可以在2020年提前确认费用么？比如2020年7月员工报销，但发票要到明年汇算清缴前才能给到，可以先做借：管理费用 ，贷：银行存款 的凭证，等明年发票到了再贴上么？会对企业所得税有影响么？
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2020-07-11
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