企业所得税汇算清缴，期间明细表职工薪酬我账上是1810000元，实际上没有出这么多，我那里应该要怎么填，就填系统上管理费用工资的金额吗

石头剪刀布 追问

2020-05-20 12:14

期间明细表职工薪酬是填账载金额吗？然后另外一张职工薪酬表是填实际金额吗

蒋飞老师 解答

2020-05-20 12:25

是的，你的理解很对

石头剪刀布 追问

2020-05-20 14:12

我有装修款摊销在期间费用明细表放哪里呢

蒋飞老师 解答

2020-05-20 14:19

记入资产折旧摊销费

石头剪刀布 追问

2020-05-20 14:41

2019年补发了2018年的工资这个汇算清缴的时候怎么做啊

蒋飞老师 解答

2020-05-20 14:53

分录是怎么做的呢？

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:06

应付职工薪酬，贷方银行存款

蒋飞老师 解答

2020-05-20 15:14

不涉及损益类科目，不用调整的