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以16000应收账款还应付账款23000的应付账款咋做分录
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2023-03-22
计提社保个人部分的分录，应该是:其他应付款-个人款项（社会保险），还是用其他应收款呢？看应收应付都有人做，现在想了解用应收应付的原因
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2018-09-13
老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款
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2024-02-19
请老师帮我看以下分录对不对？
前提 法人垫付工资
那么计提社保
借 管理费用 社保 (个人加单位部分)
其他应收款 社保(个人部分)
贷 其他应付款 社保(单位部分)
缴纳社保
借 其他应付款 社保 (个人加单位部分)
贷 银行存款 社保(个人加单位部分)
计提工资 (法人垫付前提下)
借 管理费用 工资(个税申报里面的工资比如3600)
贷 其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600）
发放工资分录
借 其他应付款 （填应付工资减去个人社保费后的金额
贷 其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额）
1/1021
2021-01-15
我就想问一下代收的货款怎么做分录
代付的款项怎么做分录
因为我现在应收账款贷方金额很大
应付账款借方金额很大
没有发票，怎么把其他应付款抵消呢
那这样其他应付款贷方金额也很大那还了分录怎么做呢
1/936
2016-12-21
我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商，现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万，这样话的把两个供应商10万款都还了，这比业务要怎么做分录，还有是否存在税收风险？是应付账款与应付账款抵消，但是款是付给其中一家应付账款,我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商，现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万，这样话的把两个供应商10万款都还了,其实这次业务对我公司来说，只是把款付给了其中一个而已, 我的认为是要挂其他应付款，
1/642
2018-03-15
你好，找木木老师，继续之前的问题
b公司的100万已经返还到a公司老板个人卡上，那么我要不要这样做分录
借：其他应付款-老板个人100万
贷：应付账款-b公司100万
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2020-07-27
去年应付账款做错了应该做其他应收款的投标保证金记到应付账款了该如何调账
1/188
2024-08-02
去年应付账款做错了应该做其他应收款的投标保证金记到应付账款了该如何调账
2/366
2024-08-02
公司买的商业保险，上月我保险费未付，账务处理是借:主营业务成本和应交税费，贷:应付账款，这月保险费付了，账务处理是借:应付账款，贷:银行存款，这样做对不对？？
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2017-06-08
你好，我收到一张退货单，但是货退了，钱还没退给客户，我要如何做分录，把欠款先挂其他应付账款，付后再核销
1/1086
2020-04-24
又有问题了，是不是就我的问题多啊，我们单位成立了不止一个公司，有几个公司直接的业务是这样的，公司之间的款项也是来回转，我都走的是其他应付款或者其他应收款，有时我们经理还说是属于投资，如果写投资呢，有时还把钱又转回去了，转账什么 的都是我们经理操作，到我手时只是一些做账的单据和银行回单，虽然是好几个公司，但是工资和社保问题都从其中一个公司发放和缴纳，打个比方是从A公司走，那工资和社保都从这个A公司支出了，那B和C公司，这块怎么走账？？算借这个A公司的款来缴纳的社保和发放的工资吗?
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2020-08-05
老师好，想问下 缴纳社保可以这样做分录么 借：其他应付款-社保（单位+个人） 贷：银行存款；发放工资时 贷：其他应付款-社保（个人部分），计提社保时：借：管理费用-社保费 贷：其他应付款-社保（单位）
1/1250
2019-07-09
其它应收账款和应收账款 ，其它应付账款和应付账款。如何分辨
1/1020
2018-09-28
实际应付账款是351000，对方给了货款1%的折扣，实际支付金额是348000.怎么做分录
1/1384
2017-06-17
老师，我们单位是生产拖把的，从个人手里买的原材料，赊销没给钱，咋做分录呢，是应付账款，还是其他应付款，这是整不明白
2/1047
2019-06-16
应付账款怎么分账龄，现在要做应付账款账龄分析表，
1/3109
2016-12-13
去年一笔其他应付款错记成了应付账款，今年怎么做分录调整
1/2069
2019-02-25
期初建账 出现之前的欠款应付账款。货款贷方多。 怎么做分录
1/2422
2020-05-28
1.保证金，预付款，定金是一个意思一个性质吗？
2.如果客户19年还有应收账款9万，现在汇过来10万，我能用来平19年的9万吗？领导说不能用来平19年的账，保证金是保证金，那我该怎么登记这个应收？
1/807
2020-04-05
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