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期末留底税额=应抵扣税额-实际抵扣税额
期末留底税额=本期可抵扣+上期留底-进项转出这两个公式都对吧？
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2016-12-30
老师，上月留抵的税额这月有销项税额，这个表是不是要把上月留抵的税额填到本期进项税转出额里面的上期留抵税额抵减欠税栏里？账务上需要做处理吗？怎么写分录
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2016-11-12
请问，增值税申报上，上期留抵税额栏的金额应该和财务软件上的哪个科目金额对应
1/1138
2019-09-20
请问上期留抵税额抵减欠税；上期留抵税额退税；其他应作进项税额转出的情形指什么？
1/3472
2015-10-23
向境内客户提供广告创意策划服务，取得不含增值税价款为3
000万元。
(2)当月允许抵扣的进项税额共计100万元，上期留抵税额60万元。(3)2021年4月采购的一批原材料6月由于管理不善被盗，相关进项税额共计20万元，已在采购当月进行了加计抵减。
(4)期初“加计抵减”余额10万元。
要求:计算该纳税人当期应纳增值税税额
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2022-11-07
上期留抵税额为3万 本期销项税额为1万 进项税额为3千 如何进行账务处理 如何写分录 增值税每个月末 都没有进行结转 12月底如何进行结转 谢谢
1/1016
2020-01-05
老师 一般人增值税税负率怎么计算呢 有上期留抵税额这样的 谢谢
2/885
2022-10-28
上期有留抵税 本期销项-进项-留抵税=负数 是要要做分录 怎么做
1/845
2020-06-05
期末留抵数和应交税费哪个数能对上 期末留抵数和应交税费哪个数能对上
1/337
2022-08-15
一般纳税人 例 本期销项税额30 上期留抵税额10 本期进项勾选10 还需要缴纳10的税款 这一笔分录从结转到缴纳怎么做会计分录呢
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2022-03-09
该企业为客户提供货物运输服务和仓储搬运服 务。2021年2月份，该公司取得货物运输服务收入600万元，仓储搬运服务收入200万元。假设以上收入均为不含税价，本月可抵扣的进项税额为30万元，无上期留抵税额。请对该公司进行纳税筹划。
1/422
2023-06-05
您好，我们是一般纳税人，2020年期初有上期留抵税额，2020年1月份没有销项，只有2张进项票，已经勾选，但没有确认签名，我现在是需要做什么？可以继续确认签名将本期进项税额做留抵税额吗？
1/867
2020-02-28
2020年1月有上期留抵税额，又认证部分进项税额，请问怎么结转增值税，怎么做分录？1月是销项小于进项的
1/1211
2020-04-10
上期留抵抵减当期应纳税额如何做分录
1/948
2019-03-25
上期有留抵税额，本期销项税额大于进项税额加上期留抵税额，怎么做转出未交增值税
1/4780
2018-08-21
怎么从账上看上期留抵税额
1/6798
2019-03-08
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额，这几个数值是看增值税申报表中的上期留抵税额跟期末留抵税额吗？
1/2019
2019-12-02
增量留抵是什么意思？ 于2019年3月底新增加的期末留低税额 是增量留低 对吗？如果我4月份勾选发票的税额是40000 获得一次性存量留抵退税后，那我的40000元的税额是不是当期期末留抵税额。
3/397
2022-05-11
留抵退税为什么每月把留抵退还呢？增量留抵税额冲减期末留抵税额是什么意思
2/1994
2022-09-25
老师：关于期末留底增值税递减税款的处理,1、若增值税欠税税额大于期末留底税额，按期末留底税额红字借记“应交税费--应交增值税（进项税额）”贷记：“应交税费--未交增值税”2、若增值税欠税税额小于期末留底税额，按增值税欠税额红字借记：“应交税费--应交增值税（进项税额）”贷记：“应交税费--未交增值税”，这两项的“贷方”需要也用红字吗？
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2016-03-09
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