对方已认证的发票怎么红字处理？
认证相符的增值税专用发票不得退还给开票方,购买方在系统中申请开具红字专用发票,应根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出,然后由开票方再重新开具蓝字发票给购买方.
退货收到红字发票账务处理怎么做?
以红字发票为依据,将原先购货凭证冲销即可.
下面列举一下购货分录以及冲账分录:
购货分录:
借:原材料
应交税费-增值税进项
贷:应付账款
红字发票冲账分录:
借:应付账款
贷:原材料
应交税费-进项税转出
以上是对方已认证的发票怎么红字处理的内容,如遇到这样的情况大家知道怎么处理了吗?如果还有不明白的可以来会计学堂咨询.
对方开红字信息表，然后你们待会开红字发票。 答
你好，如果没有做账报税的话，这个是需要退还给对方。 答
你好，开具红字信息表，自行开具红冲发票 答
你把上月做的分录红字冲销，按照蓝字的发票重新编制分录。 答
您好 如果您单位已经认证抵扣了 对方开的红字发票还要给您 答
微信扫码加老师开通会员
深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
官方
0
加载中...
知识产权认证证书
;){kind=link}