采购商品付款多开票少怎么办

采购商品付款多开票少怎么办

这两个金额不一致属于正常现象.如果在采购订单中录入金额了,入库单上的金额就等于采购订单上的金额;如果采购订单上没有录入金额,入库单被记账之后金额就按照计划价来回写了.发票上的金额一般是根据实体发票来录入的.

多开票金额怎么做账?

自然是作为收入了,因为你的行为本来就不合法,自然要付出一定的代价了,做收入处理,是最低代价的一种.

发票管理办法中有明确规定:不得虚开发票,虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等.

如果你想做其它的处理,那很容易被查出来,后果更加严重.

如果是发现为差错,一般纳税人在开具专用发票当月,收回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按"作废"处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明"作废"字样,全联次留存.

不符合作废条件的、一般纳税人在开具专用发票超过一个月的,应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.收到主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》.开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.

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