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向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理
答：借：应付账款
贷：营业外收入
这种赔偿，也可以冲减存货成本。在实际操作中，一般都是冲减存货成本。
供货商支付的赔偿款怎么做账？
借：待处理资产损溢
贷：相关资产
确定索赔款时作分录,
借：其他应收款
贷：待处理资产损溢
相关报废流程完成后,作分录
借：营业外支出
贷：待处理资产损溢
其实相对于供货商来说，需要处理的分录会比买方还要复杂一点的。向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？解答内容都在上文了，感谢阅读！
向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？
2018-12-06 16:21 来源：网友分享
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企业和企业之间的业务往来，发生材料问题、货款问题、运输问题都是很常见的问题了。那么假设和企业之间的材料一旦出现问题，向供应商索赔收到发票后怎么做财务处理？希望大家都可以掌握！
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老师好，我司这个月收到供应商质量赔款，有索赔单，对方不开发票，应该怎么处理？ 问
借银行存款、 贷、库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。 答
去年从供应商采购一批原料，销售给客户，现在出现质量问题，客户索赔我司，我司索赔供应商，怎么开票处理 问
你好；是货物质量问题； 开票还是按照货物去开； 按照货物去开索赔 答
供应商材料不合格的索赔款，怎么做账？ 问
你好 借银行 贷营业外收入 答
老师，对供应商的索赔，要什么单据和怎样做账呀？ 问
你好，具体是因为什么原因向供应商索赔呢？ 答
我司同意供应商追索清偿后，是不是需要向出票人发出追索清偿 问
同学你好 对的 这个需要的 答
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