销售部发生员工出差费差额怎么报销做账

销售部发生员工出差费差额怎么报销做账

答：差旅费借款时：借：其他应收款-XXX

贷：现金

报销差旅费时：实际报销大于借款的：借：管理费用-差旅费

贷：其他应收款-XXX

现金

实际报销小于借款的：借：管理费用-差旅费

现金

贷：其他应收款-XXX

借支差旅费和报销差旅费有什么区别?

借支差旅费 会计上记账为

借：其他应收款

贷：库存现金

报销差旅费

借：管理费用

贷：其他应收款

好了，销售部发生员工出差费差额怎么报销做账?希望上文的做账内容可以得到大家的重视，不管处理什么部门，即使是管理部门也好，差旅费报销都是一个重大的会计工程。