代垫运费,对方以商品返还怎么做账
答：发生时账务处理
企业销售商品时代垫运杂费做会计分录:
借：应收账款：XX单位-代垫运杂费;
贷：银行存款。
2.如果是采购单位，发生的运杂费应该算到原材料或库存商品等采购成本中核算。
购买原材料的对方代垫运费怎么做账?
购买原材料时对方代垫运费，应将代垫运费计入原材料的购买成本中，会计分录为：
借：原材料
贷：在途物资
其他应付款——运杂费
支付运费时，会计分录为：
借：其他应付款——运杂费
贷：银行存款
相信大家在阅读完“代垫运费,对方以商品返还怎么做账”的内容之后，如果你们还有其他的会计问题自己也不知道如何解决的，欢迎来向我们的会计学堂咨询。
你好，学员，是你们的账务处理怎么做吗？ 答
你好，学员。销售商品替对方公司代垫的运费，会涉及到两个主要的会计分录。首先，当你支付运费时，你需要借记"预付账款"或者"其他应收款"，然后贷记"银行存款"或者"现金"。其次，当你向对方公司收取运费时，你需要借记"银行存款"或者"现金"，然后贷记"销售收入"或者"其他应收款"。 答
你好，为对方支付代垫运费 借：应收账款，贷：银行存款 支付对方代垫运费 借：库存商品等科目，贷：银行存款 答
在这种情况下，会计分录应该是这样的：借：预付账款6200元，贷：现金或银行存款6200元。这样的分录表示你已经支付了6200元的运费，但这笔费用是预付给销售方的。 答
甲方应记账为：应收账款增加（或者应收款项增加），银行存款减少（或者现金减少）。如果甲方发生的是代为购买而发生的垫付交易，那么应增加应付帐款，银行存款减少，除此之外，可以通过其他凭证将费用记录在管理费用或者其他费用科目中。 答
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