单位代扣社保财务人员怎么处理凭证?
答：1、计提工资时：
借：管理费用(销售费用、生产成本)-应付员工薪酬
贷：其他应付款-代扣员工养老保险
2、缴纳社保时：
借：其他应付款-代扣员工养老保险
贷：银行存款或现金
公司帮员工代扣代缴的水电费如何做分录?
代缴水电费时：
借：其他应收款
贷：库存现金
发放工资从工资中扣除时：
借：应付职工薪酬
贷：库存现金
其他应收款
缴纳社保的每个月都是财务人员需要核算的会计内容，如果这个内容都不了解的话，是做不了其他的会计分录处理了。感谢大家对“单位代扣社保财务人员怎么处理凭证?”的阅读!
同学，你好，实际会还给公司吗？ 答
你好， 借银行存款 贷非财政补助收入 借资金结存 贷非财政补助预算收入 答
你好， 借 应付职工薪酬-单位社保， 贷 其他应收款一代扣个人社保 答
第一步：在个人社保错误做为应付职工薪酬-单位社保凭证上加备注“本凭证错误”。 第二步：重新开补正凭证，应收项目用“应收职工薪酬-单位社保”，应付项目用“应付个人社保”，根据原凭证的摘要，借方金额要与原凭证借方金额相同，贷方金额根据实际应收应付金额填写。 第三步：原凭证作废，把补正凭证登记到账，并更新账本，修改账本记录。 第四步：利用企业账务软件或税务软件对错误凭证进行统计和处理，确保企业财务系统正确性。 答
那你这边就是借主营业务成本贷应付职工薪酬。缴纳社保的手续，借应付职工薪酬，同时借其他应收款贷银行存款。 答
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